Gymnázium Pavla Horova Michalovce - faktúry

Faktúra: 1242

*Číslo v CRZ:**	1242
Predmet:	vysokotlakový čistič
Zmluvná strana:	dodávateľ: Karcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663
Hodnota faktúry:	988,78 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.11.2020
Dátum zverejnenia:	16.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2018 14:33
Upravené: 12.11.2019 14:44