Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Faktúra: 20250213
|
Číslo v CRZ*: |
20250213 |
|
Predmet: |
Oprava kosačky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kájel, s.r.o., Hlavná 202/53, 076 31 Viničky, IČO: 31673678 |
|
Hodnota faktúry: |
430,70 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10
