Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Faktúra: 230020
|
Číslo v CRZ*: |
230020 |
|
Predmet: |
Obedy za 7/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SČK územný spolok Trebišov, M.R.Štefánika 176, 075 01 Trebišov, IČO: 00416274 |
|
Hodnota faktúry: |
248,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10
