Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Faktúra: 23019
|
Číslo v CRZ*: |
23019 |
|
Predmet: |
Materiál na opravu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Štefan Papp - TOP STEP, Hlavná 15, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35476753 |
|
Hodnota faktúry: |
169,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10
