Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Faktúra: 202211977
|
Číslo v CRZ*: |
202211977 |
|
Predmet: |
Čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778 |
|
Hodnota faktúry: |
121,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.11.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.11.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10
