Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Faktúra: 20190385
|
Číslo v CRZ*: |
20190385 |
|
Predmet: |
Antuka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ZOLTRANS, s.r.o., Boľská 2235/1, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45305943 |
|
Hodnota faktúry: |
2 073,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10
