Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - faktúry
Faktúra: 00872019
|
Číslo v CRZ*: |
00872019 |
|
Predmet: |
Oprava a údržba kopírovacieho stroja, tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Eva Sándorová, Zborovska 6, 040 01 Košice, IČO: 43345077 |
|
Hodnota faktúry: |
187,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z roku 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 14:47
Upravené:
26.11.2019 14:10
