SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24151 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 95,93 € 22.04.2024
24152 podrobnejšie informácie 23.04.2024
23153 posedenie + občerstvenie podrobnejšie informácie 1 456,40 € 23.04.2024
24154 výstava CONECO - použitie výstavnej plochy a stánku podrobnejšie informácie 100,00 € 26.04.2024
24155 vodné a stočné podrobnejšie informácie 29.04.2024
24156 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 33,60 € 29.04.2024
24157 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 75,90 € 29.04.2024
24158 účastnícky poplatok podrobnejšie informácie 30,00 € 29.04.2024
24159 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 041,95 € 30.04.2024
24121 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 02.04.2024
24122 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 129,92 € 02.04.2024
24123 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.04.2024
24124 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.04.2024
24125 skrutky, sekera podrobnejšie informácie 9,11 € 03.04.2024
24135 školenie podrobnejšie informácie 144,00 € 08.04.2024
24119 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 369,04 € 27.03.2024
24120 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 02.04.2024
24094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 257,40 € 12.03.2024
24095 materiál podrobnejšie informácie 33,23 € 12.03.2024
24096 materiál podrobnejšie informácie 548,00 € 13.03.2024
24097 "Ohlásenie o vzniku odpadov" podrobnejšie informácie 72,00 € 13.03.2024
24098 seminárny poplatok podrobnejšie informácie 39,96 € 13.03.2023
24099 7/2009 a príloha č. 1 tejto zmluvy podrobnejšie informácie 268,80 € 14.03.2024
24100 EduPage eGovernment modul podrobnejšie informácie 288,00 € 15.03.2024
24101 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,74 € 18.03.2024
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55