SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 68/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 612,86 € | 20.02.2024 |
| Faktúra č. 68/2024 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 324,73 € | 20.02.2024 |
| Faktúra č. 64/2024 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 19.02.2024 |
| Faktúra č. 65/2024 | Nekonečné SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 5,00 € | 19.02.2024 |
| Faktúra č. 66/2024 | Mobilné hovory EP Viničky | podrobnejšie informácie | 19,00 € | 19.02.2024 |
| Faktúra č. 63/2024 | Ovocie a zelenia pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 64,28 € | 16.02.2024 |
| Faktúra č. 61/2024 | Ročná licencia - Písanie všetkými desiatimi pre žiaka | podrobnejšie informácie | 104,00 € | 14.02.2024 |
| Faktúra č. 62/2024 | MTZ - DOD ( obrúsky, poháre, celofánové sáčky, košíčky, slamky ...) | podrobnejšie informácie | 143,88 € | 15.02.2024 |
| Zálohová faktúra č. 1/2024 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 94,03 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 46/2024 | Kokteilové sirupy na DOD | podrobnejšie informácie | 88,22 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 47/2024 | Kŕmna soľ pre HZ | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 48/2024 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 116,00 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 49/2024 | Oprava služobného vozidla Peugeot 407 | podrobnejšie informácie | 439,00 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 50/2024 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 51/2024 | Oprava cvičného vozidla AŠ - Peugeot 206+ | podrobnejšie informácie | 160,00 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 52/2024 | Energetické služby február 2024 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 53/2024 | Energetické služby EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 582,92 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 54/2024 | Oprava notebooku | podrobnejšie informácie | 54,00 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 55/2024 | Semená na pestovanie zeleniny v Agrokruhoch | podrobnejšie informácie | 423,29 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 56/2024 | Semená na pestovanie zeleniny v skleníku | podrobnejšie informácie | 693,01 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 57/2024 | Zelenina a ovocie pre DOD | podrobnejšie informácie | 126,50 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 58/2024 | Mäsové výrobky pre DOD | podrobnejšie informácie | 59,33 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 59/2024 | Administratívne náklad k projektu ERASMUS - 2022-1-HU01-KA220-VET 000090188 VET TOTHE FUTURE - A | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 14.02.2024 |
| Faktúra č. 60/2024 | Tlač farebných bannerov na propagáciu DOD | podrobnejšie informácie | 92,00 € | 14.02.2024 |
| Faktúra č. 44/2024 | Odber kuchynského odpadu ŠJ | podrobnejšie informácie | 16,20 € | 12.02.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
