SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19399 elektromateriál podrobnejšie informácie 6,50 € 04.11.2019
19400 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 173,40 € 04.11.2019
19406 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,79 € 04.11.2019
19401 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 07.11.2019
19407 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 30,00 € 08.11.2019
19408 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,09 € 08.11.2019
19409 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 152,39 € 08.11.2019
20315 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 68,92 € 11.11.2019
19410 materiál podrobnejšie informácie 41,03 € 11.11.2019
19411 elektrina podrobnejšie informácie 685,27 € 11.11.2019
19412 elektrina podrobnejšie informácie 961,82 € 11.11.2019
19413 elektrina podrobnejšie informácie 576,79 € 11.11.2019
19414 energetické služby podrobnejšie informácie 6 655,00 € 11.11.2019
19415 prezutie auta podrobnejšie informácie 24,00 € 11.11.2019
19416 materiál podrobnejšie informácie 367,38 € 11.11.2019
19417 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 17,85 € 11.11.2019
19418 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,83 € 11.11.2019
19419 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 179,02 € 14.11.2019
19420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 32,85 € 14.11.2019
19421 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 35,62 € 14.11.2019
19422 stáž v Litve podrobnejšie informácie 1 290,00 € 15.11.2019
19423 stáž v Litve podrobnejšie informácie 4 720,00 € 15.11.2019
19424 materiál podrobnejšie informácie 409,32 € 15.11.2019
19425 podrobnejšie informácie 33,30 € 15.11.2019
19426 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 6,20 € 15.11.2019
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 76 až 100.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55