SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 369/2020 | Kakao, ryža, vajcia, hrach žltý, bryndza, smotana čerstvá 16%, smotana sladká 12%, syr eidam, múka, strúhanka, maslo čerstvé, olej slnečnicový | podrobnejšie informácie | 147,21 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 370/2020 | Mraz kuracie stehná, mraz. kurča | podrobnejšie informácie | 44,20 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 371/2020 | Skutočná spotreba (voda) Hlavná činnosť obdobie od: 10.06.2020 - 22.09.2020 | podrobnejšie informácie | 266,17 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 372/2020 | Skutočná spotreba (voda) ŠJ obdobie od: 17.03.2020 - 22.09.2020 | podrobnejšie informácie | 57,72 € | 29.09.2020 |
| Faktúra č. 373/2020 | Dopravné výkony s pásovým bágrom Takeuchi TB138FR na výkop jamy pre vytvorenie dažďovej záhrady, ktorá bude umiestnená v areály školy. | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 28.09.2020 |
| Faktúra ZFD 10/2020 | sosags.sk (.sk doména) na 1 rok, sosags.sk (vlastný mail) od 30.09.2020 do 30.09.2021 | podrobnejšie informácie | 25,82 € | 30.09.2020 |
| 374/2020 | Faktúra podľa zmluvy PNZ - P40364/15.00 za rok 2020 splátka za nájom poľnohospodárskych pozemkov k 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 116,69 € | 02.10.2020 |
| Faktúra č. 375/2020 | Súčiastky na opravu traktora Autoškoly Zetor 6211 TV 114 AC | podrobnejšie informácie | 302,03 € | 02.10.2020 |
| Faktúra č. 376/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 46,70 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 377/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 110,89 € | 06.10.2020 |
| Faktúra ZFD 11/2020 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním / 480 ks | podrobnejšie informácie | 128,08 € | 06.10.2020 |
| Faktúra č. 354/2020 | aSc Rozvrhy 2021 | podrobnejšie informácie | 79,00 € | 17.09.2020 |
| Faktúra č. 355/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 292,54 € | 18.09.2020 |
| Faktúra č. 356/2020 | Právny kuriér pre školy / ročné predplatné 01.10.2020 -30.09.2021 | podrobnejšie informácie | 119,00 € | 21.09.2020 |
| Faktúra č. 328/2020 | XEROX papier biely A3 - 5 balení | podrobnejšie informácie | 37,50 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 329/2020 | Prevedené inseminačné práce za mesiac August 2020 | podrobnejšie informácie | 45,80 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 330/2020 | Vyhotovenie 12 ks pečiatok z dôvodu zmeny názvu školy od 1.9.2020 | podrobnejšie informácie | 209,00 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 331/2020 | KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 166,76 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 332/2020 | Zber pšenice ozimnej obilným kombajnom | podrobnejšie informácie | 717,63 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 333/2020 | Vyhotovenie 1 ks podlhovastej pečiatky z dôvodu zmeny názvu školy. | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 334/2020 | Vyhotovenie pečiatky - Pohostinská činnosť z dôvodu zmeny názvu školy | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 335/2020 | Vyhotovenie pečiatky - Ubytovacie služby z dôvodu zmeny názvu školy. | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 336/2020 | Vyhotovenie 2 ks pečiatky - Autoškola z dôvodu zmeny názvu školy | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 337/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 141,61 € | 03.09.2020 |
| Faktúra č. 338/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 81,36 € | 03.09.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
