SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 391/2020 | 1 ks Mulčovač Peruzzo Frog 960 - k malotrak Kubota B1121 | podrobnejšie informácie | 1 390,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 392/2020 | Prenájom billboardov na propagáciu študijných a učebných odborov školy | podrobnejšie informácie | 711,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 393/2020 | Granule pre strážnych služobných psov Eminent Adult 10 ks | podrobnejšie informácie | 265,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 394/2020 | Zemný plyn - ŠJ za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 43,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 395/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 396/2020 | Lekárnička - 22 ks | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 397/2020 | sosags.sk (.sk doména), sosags.sk (Vlastný mail) | podrobnejšie informácie | 25,82 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 398/2020 | Štrk drvený | podrobnejšie informácie | 348,00 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 399/2020 | Veterinárne vyšetrenie jalovice a ošetrenie, očkovanie a liečba ciciakov 14 ks | podrobnejšie informácie | 133,00 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 400/2020 | 1 ks Lampa Optoma EX610ST do projektora | podrobnejšie informácie | 144,00 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 401/2020 | Tovar a rastliny k vytvoreniu dažďovej záhrady | podrobnejšie informácie | 1 070,50 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 402/2020 | Informačná tabuľa s novým názvom a logom školy, Informačná tabuľa o študijných a učebných odboroch školy | podrobnejšie informácie | 215,00 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 403/2020 | Odber kuchynského odpadu VŽP | podrobnejšie informácie | 32,40 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 357/2020 | Telefonické hovory - RŠ | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 21.09.2020 |
| Faktúra č. 358/2020 | Telefonické hovory - vedúca ŠJ | podrobnejšie informácie | 16,32 € | 21.09.2020 |
| Faktúra č. 359/2020 | Broskyne, jablká, karfiol, pór, uhorky skleníkové | podrobnejšie informácie | 78,52 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 360/2020 | Červená repa, cesnak, citróny, hrušky, kaleráb, kapusta, paradajky, zeler zemiaky | podrobnejšie informácie | 61,23 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 361/2020 | Mraz. zelenina, vajcia, voda jemne sýtená, šošovica, soľ, detská krupica, múka, mlieko, jogurt, smotana, syr Eidam, syr tavený v črievku | podrobnejšie informácie | 251,11 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 362/2020 | Notebook 4 ks - HP 255 G7 /Ryzen 5 3500U / 8GB DDR4/ 256GB SSD / Radeon Vega 8/ 15,6" FHD SVA/ DVD- RW/W10H/MS OFFICE 2016 | podrobnejšie informácie | 2 356,80 € | 22.09.2020 |
| Faktúra č. 363/2020 | 2 ks prevodový olej, 3 ks letná zmes do ostrekovača, 10 ks žiarovka H7 12V 55W //112/2020 | podrobnejšie informácie | 106,80 € | 23.09.2020 |
| Faktúra č. 364/2020 | Dávkovač na dezinfekčný gél/tekuté mydlo, smetný kôš 18 lit., smetný kôš 30 lit. smetný kôš 50 litr. | podrobnejšie informácie | 134,70 € | 24.09.2020 |
| Faktúra č. 365/2020 | Plánovací stolový, prac. kalendár na rok 2021 - 27 ks, Stolový kalendár kuchárka na rok 2021 -12 ks, Diár na rok 2021 - 10 ks | podrobnejšie informácie | 106,97 € | 25.09.2020 |
| Faktúra č. 366/2020 | 1 ks - Kontaktný gril - 2200 W / RCKG-2200 (profesionálny kontaktný gril) | podrobnejšie informácie | 184,00 € | 28.09.2020 |
| Faktúra č. 367/2020 | Faktúra za energetické služby za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 28.09.2020 |
| Faktúra č. 368/2020 | Banány kaleráb kapusta biela, kapusta kyslá, pomaranče, reďkovka biela | podrobnejšie informácie | 66,64 € | 29.09.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
