SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 474/2020 | Oprava kamerového systému školy z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany žiakov a zamestnancov školy. | podrobnejšie informácie | 1 113,42 € | 27.11.2020 |
| Faktúra č. 475/2020 | 1 x dierovač papiera, 1 x optická myš | podrobnejšie informácie | 10,68 € | 27.11.2020 |
| Faktúra č. 476/2020 | ESET Internet Security - vernostná licencia pre 1 PC na 1 rok | podrobnejšie informácie | 17,45 € | 30.11.2020 |
| Faktúra č. 477/2020 | 3 x WC kefa so stojanom, 14 x WC kefa | podrobnejšie informácie | 50,71 € | 30.11.2020 |
| Faktúra ZFD 14/2020 | Predplatné časopis Manažment školy + Direktor od 01.01.2021 do 31.12.2021 | podrobnejšie informácie | 155,00 € | 30.11.2020 |
| ZFD 15/2020 | 1 x dvojmesačník DIDAKTIKA Roč. 2021, číslo 1/2021-6/2021 | podrobnejšie informácie | 56,00 € | 30.11.2020 |
| Faktúra č. 478/2020 | Revízie a tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov v počte 19 ks a revízia požiarnych hydrantov v počte 6 ks a tlakové | podrobnejšie informácie | 201,36 € | 01.12.2020 |
| Faktúra č. 479/2020 | Činnosť technika PO 1 - 12/2020 | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 01.12.2020 |
| Faktúra č. 480/2020 | Chlieb pšenično ražný krájaný tmavý - 5 ks | podrobnejšie informácie | 5,25 € | 02.12.2020 |
| Faktúra č. 481/2020 | Hrnčeky s potlačou - 52 ks | podrobnejšie informácie | 312,00 € | 02.12.2020 |
| Faktúra č. 482/2020 | Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | podrobnejšie informácie | 16,56 € | 03.12.2020 |
| Faktúra č. 483/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 96,06 € | 04.12.2020 |
| Faktúra č. 484/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 65,55 € | 04.12.2020 |
| Faktúra č. 485/2020 | Mesačný poplatok za November 2020 povinná zdravotná starostlivosť | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 04.12.2020 |
| Faktúra č. 461/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy v hodnote 832 Eur | podrobnejšie informácie | 832,00 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 462/2020 | 52 ks - gravírované pero s puzdrom ako benefit v rámci starostlivosti o zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 156,00 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 463/2020 | Vzdialená servisná podpora 5,0 hod. (ŠJ) | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 464/2020 | KZ A1, KZ COS, KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 151,60 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 465/2020 | 1 ks - kancelárske kreslo Montgomery | podrobnejšie informácie | 99,00 € | 24.11.2020 |
| Faktúra č. 466/2020 | Banány, kaleráb, cesnak, kapusta, karfiol, mandarínky, uhorky, cvikla, jablká | podrobnejšie informácie | 66,23 € | 24.11.2020 |
| Faktúra č. 467/2020 | Vajcia čerstvé, tatárska omáčka, syr Eidam, tvaroh hrudkovitý, maslo čerstvé | podrobnejšie informácie | 62,56 € | 24.11.2020 |
| Faktúra č. 468/2020 | Bravčové stehno, bravčové karé, originálne párky Zemplín | podrobnejšie informácie | 48,89 € | 24.11.2020 |
| Faktúra č. 469/2020 | Bravčové karé, bravčové plece, hovädzie plece | podrobnejšie informácie | 45,82 € | 24.11.2020 |
| Faktúra č. 470/2020 | Fakturácia recertifikačného auditu na základe zmluvy o vykonaní auditu č. ZQ 479/17 | podrobnejšie informácie | 1 020,00 € | 24.11.2020 |
| Faktúra č. 471/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 804,00 € | 24.11.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
