SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 19/2021 | Telefonické hovory Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 20/2021 | Telefonické služby - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 10,43 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 21/2021 | Profesionálna dekontaminačná polymérová dezinfekcia s biocídnym filmom s elektrostatickým aplikátorom kationového postreku o veľkosti 80 mikrónov prevedená dňa 01.02.2021 z dôvodu výskytu COVID-19 v administratívnych priestoroch školy. | podrobnejšie informácie | 81,64 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 22/2021 | Služby ASVV Premium pre AŠ za obdobie od 1.2.2021 - 28.2.2021 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 23/2021 | Energetické služby za obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 24/2021 | Zemný plyn obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 44,00 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 25/2021 | 1 x prístrešok vrátane montáže 2000x1050, 1 x prístrešok vrátane montáže 5000x2100 | podrobnejšie informácie | 852,00 € | 10.02.2021 |
| Faktúra ZFD 1/2021 | Tlačivá: písomná forma internej časti MS, protokoly o ZS .... | podrobnejšie informácie | 60,88 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 10/2021 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2021/1 - 2021/12 | podrobnejšie informácie | 198,72 € | 19.01.2021 |
| Faktúra č. 11/2021 | Prenájom 3 ks billboardu na propagáciu študijných a učebných odborov školy (vrátane tlače plagátu) | podrobnejšie informácie | 948,00 € | 19.01.2021 |
| Faktúra č. 12/2020 | Pasta na odčervenie pre kone, tabletky na odčervenie pre služ. strážnych psov | podrobnejšie informácie | 226,00 € | 26.01.2021 |
| Faktúra č. 531/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 48,08 € | 05.01.2021 |
| Faktúra č. 532/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 52,58 € | 05.01.2021 |
| Faktúra č. 533/2020 | Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 | podrobnejšie informácie | 8,10 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č. 534/2020 | Elektrina HČ obdobie 01.12.2020 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 1 116,04 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č. 535/2020 | Elektrina Skleník obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 183,30 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č. 536/2020 | Paušálny poplatok za december 2020 - Povinná zdravotná starostlivosť | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 11.01.2021 |
| Faktúra č. 537/2020 | Odber pitnej vody za 4. Q 2020 | podrobnejšie informácie | 214,86 € | 11.01.2021 |
| Faktúra č. 539/2020 | Zemný plyn preplatok dobropis ŠJ (fakturačné obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020) | podrobnejšie informácie | 5,82 € | 15.01.2021 |
| Faktúra č. 2/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 720,00 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č. 3/2021 | Energetické služby obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 12.01.2021 |
| Faktúra č. 4/2021 | Služby AŠ ASVV Premium za obdobie od 01.01.2021 do 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 12.01.2021 |
| Faktúra č. 5/2021 | Spracovanie reklamy o škole v Kalendáriume 2021 | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 13.01.2021 |
| Faktúra č. 6/2021 | Zemný plyn ŠJ obdobie 01.01.2021 do 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 13.01.2021 |
| Faktúra č. 7/2021 | Suché krmivo pre strážnych psov Eminent Adult (15kg balenie) - 10 ks | podrobnejšie informácie | 265,00 € | 14.01.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
