SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 41/2021 | Elektrina Skleník obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 196,03 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 42/2021 | Energetické služby za obdobie 01.03.2021 - 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 43/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 44/2021 | Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.03.2021 do 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 41,00 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 45/2021 | Veterinárne úkony + liečivá /očkovanie ošípaných, liečenie prasnice, vystavenie potvrdenia o klinickej prehliadke/ | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 46/2021 | Generátor ozónu 7000 mg/h - na dezinfikáciu služobných automobilov a menších priestorov školy | podrobnejšie informácie | 232,94 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 47/2021 | Fakturácia služieb ASVV Premium za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 48/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 800,00 € | 09.03.2021 |
| Faktúra č. 49/2021 | Náhradné diely na motorovú pílu STIHL, olej na miešanie benzínu do dvojtaktných záhradných motorov. | podrobnejšie informácie | 106,97 € | 10.03.2021 |
| Faktúra č. 50/2021 | Prevedenie TK služ. vozidla TV 737 AN v mesiaci Marec 2021 | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 10.03.2021 |
| Faktúra č. 30/2021 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 19.02.2021 |
| Faktúra č. 31/2021 | Písomná forma internej časti MS, Protokol o ZS atď | podrobnejšie informácie | 60,88 € | 22.02.2021 |
| Faktúra č. 32/2021 | Pracovné odevy a obuv pre strážnu službu na rok 2021 | podrobnejšie informácie | 1 207,68 € | 01.03.2021 |
| Faktúra č. 33/2021 | "Kontrola a certifikácia produktov v EPV" | podrobnejšie informácie | 245,83 € | 01.03.2021 |
| Faktúra č. 34/2021 | Škola a jej riadenie - febr. 21 | podrobnejšie informácie | 43,61 € | 01.03.2021 |
| Faktúra č. 26/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 2 480,00 € | 15.02.2021 |
| Faktúra č. 27/2021 | Tonery do tlačiarní pre SOŠAaGS Pribeník na kalendárny rok 2021 a Notebook 4 ks | podrobnejšie informácie | 4 123,00 € | 16.02.2021 |
| Faktúra č. 28/2021 | Lineárny sústruh - sústruh - SL 160 CNC - NCT Zak. 1007 a Malé frézovacie centrum - Frézka - FMC 16 CNC - NCT - Zak. 325 ( projekt IROP vybavenie odbornej učebne SOŠ Pribeník) | podrobnejšie informácie | 87 660,00 € | 16.02.2021 |
| Faktúra č. 29/2021 | Personálne riadenie - Febr. 2021 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 16.02.2021 |
| Faktúra č. 13/2021 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 1 500,00 € | 28.01.2021 |
| Faktúra č. 14/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 6,91 € | 03.02.2021 |
| Faktúra č. 15/2021 | Pracovná zdravotná služba Január 2021 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 05.02.2021 |
| Faktúra č. 16/2021 | Elektrina HČ za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 738,89 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 17/2021 | Elektrina Skleník za obdobie od 01.01.2021 - 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 181,72 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 18/2021 | Telefonické hovory + internet | podrobnejšie informácie | 106,44 € | 08.02.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
