Gymnázium Poštová Košice - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000219 | pylónová tabuľa | podrobnejšie informácie | 879,80 € | 22.11.2019 |
| 1906000216 | školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 312,77 € | 20.11.2019 |
| 1701000021 | WinASU - licencia | podrobnejšie informácie | 119,50 € | 21.11.2019 |
| 1906000214 | služby počítačovej siete 4Q/2019 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 20.11.2019 |
| 1906000215 | Direktor Premium, online prístup - licencia 1.1.2020 - 31.12.2020 - vyúčtovanie faktúry č. 1701000020 | podrobnejšie informácie | 20.11.2019 | |
| 1906000203 | plyn 11/2019 | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 05.11.2019 |
| 1906000201 | magnetické záložky 1500 ks - 50. výročie školy | podrobnejšie informácie | 225,00 € | 04.11.2019 |
| 1906000202 | propagačný materiál - aktivita Land Rover 4x4 | podrobnejšie informácie | 349,70 € | 04.11.2019 |
| 1906000212 | obedy SPŠD 10/2019 | podrobnejšie informácie | 152,95 € | 12.11.2019 |
| 1906000213 | služby IKT 10/2019 | podrobnejšie informácie | 491,25 € | 12.11.2019 |
| 1701000020 | Direktor Premium, online prístup - licencia 1.1.2020 - 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 08.11.2019 |
| 1906000205 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 700,00 € | 07.11.2019 |
| 1906000206 | elektrická energia 10/2019, vyúčtovanie OM: 39714, nedoplatok | podrobnejšie informácie | 154,31 € | 08.11.2019 |
| 1800000014 | elektrická energia 10/2019, vyúčtovanie OM: 39706, preplatok | podrobnejšie informácie | 3,65 € | 08.11.2019 |
| 1906000207 | elektrická energia 11/2019, OM: 39706 | podrobnejšie informácie | 32,00 € | 08.11.2019 |
| 1906000208 | elektrická energia 11/2019, OM: 39714 | podrobnejšie informácie | 828,00 € | 08.11.2019 |
| 1906000209 | TF poplatky 10/2019 | podrobnejšie informácie | 30,44 € | 08.11.2019 |
| 1906000210 | TF poplatky 10/2019 | podrobnejšie informácie | 15,36 € | 08.11.2019 |
| 1906000211 | vodné, stočné a zrážková voda 9,10/2019 | podrobnejšie informácie | 472,69 € | 08.11.2019 |
| 1906000204 | energetické služby 11/2019 | podrobnejšie informácie | 2 976,90 € | 06.11.2019 |
| 1906000197 | exkurzia - aktivita projektu Erasmus+ | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 28.10.2019 |
| 1906000198 | tonery | podrobnejšie informácie | 304,20 € | 28.10.2019 |
| 1906000199 | predplatné časopisov, vyúčtovanie zálohovej FA 1701000013 | podrobnejšie informácie | 28.10.2019 | |
| 1906000200 | odznaky 700 ks k 50. výročiu školy | podrobnejšie informácie | 896,40 € | 04.11.2019 |
| 1701000019 | látkové rolety - zálohová platba | podrobnejšie informácie | 816,00 € | 05.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:25
Upravené:
25.10.2019 13:39
