SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 735/2019 | Telekomunikačné služby HČ + internet | podrobnejšie informácie | 69,41 € | 09.01.2020 |
| Faktúra č. 736/2019 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 11,96 € | 09.01.2020 |
| Faktúra č. 737/2019 | Telekomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 15,92 € | 09.01.2020 |
| Faktúra č. 738/2019 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 10.01.2020 |
| Faktúra č. 739/2019 | Dobropis - zemný plyn 01.01.2019 - 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 284,40 € | 17.01.2020 |
| Faktúra č. 1/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 08.01.2020 |
| Faktúra č. 2/2020 | Prevedenie EK vozidla TV 737 AN | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 13.01.2020 |
| Faktúra č. 3/2020 | Fakturácia služieb AŠ za obdobie 1.1.2020 - 31.1.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 13.01.2020 |
| Faktúra č. 4/2020 | Prenájom billboardov na propagáciu študijných a učebných odborov na školský rok 2020/2021 1 x parkovisko pri Tescu Kr. Chlmec, 1x pri obchodnom centr LIDL Kr. Chlmec, 1 x v obci Borša alebo Viničky, vrátane tlače plagátov | podrobnejšie informácie | 930,00 € | 13.01.2020 |
| Faktúra č. 5/2020 | Energetické služby za obdobie 01.01.2020 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 14.01.2020 |
| Faktúra č. 6//2020 | Inzercia a propagácia študijných a učebných odborov školy v tlačenej forme v Kalendárium 2020, uverejňovanie článkov v časopise Régió podľa objednávky č. 7/2019/R. | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 14.01.2020 |
| Faktúra č. 7/2019 | Suché krmivo pre strážnych psov veľkých plemien Eminent Adult 10 ks /15 kg balenie | podrobnejšie informácie | 265,00 € | 15.01.2020 |
| Faktúra č. 8/2020 | Zemný plyn na obdobie 1.1.2020-31.1.2020 | podrobnejšie informácie | 88,00 € | 17.01.2020 |
| Faktúra č. 728/2019 | Voda pre HČ | podrobnejšie informácie | 91,39 € | 20.12.2019 |
| Faktúra č. 729/2019 | Kravata a šiltovka pre strážnu službu | podrobnejšie informácie | 88,80 € | 20.12.2019 |
| Faktúra č. 723/2019 | Chlieb, bageta pre PČ | podrobnejšie informácie | 11,12 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 724/2019 | Chlieb, droždie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 9,32 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 725/2019 | Tel. hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 726/2019 | Tel. hovory- PČ | podrobnejšie informácie | 12,61 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 727/2019 | Eset Internet security - predĺženie licencie na 1 rok | podrobnejšie informácie | 17,45 € | 19.12.2019 |
| Faktúra č. 708/2019 | Tonery | podrobnejšie informácie | 323,07 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 709/2019 | Revícia hasiacich prístrojov | podrobnejšie informácie | 193,44 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 710/2019 | Služby požiarneho technika v roku 2019 | podrobnejšie informácie | 276,00 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 711/2019 | Palivové drevo 12 m3 | podrobnejšie informácie | 468,00 € | 13.12.2019 |
| Faktúra č. 712/2019 | Vajcia, múka, olej pre PČ | podrobnejšie informácie | 17,98 € | 13.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
