SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5083 voda podrobnejšie informácie 603,10 € 04.03.2024
5084 voda podrobnejšie informácie 463,88 € 04.03.2024
5085 voda podrobnejšie informácie 205,09 € 04.03.2024
5086 voda podrobnejšie informácie 14,94 € 04.03.2024
5087 material na opravu sustruhu podrobnejšie informácie 58,80 € 04.03.2024
5088 pohonne latky podrobnejšie informácie 179,10 € 22.02.2024
5089 volania mobily podrobnejšie informácie 267,49 € 04.03.2024
5079 material kozmetika podrobnejšie informácie 429,46 € 19.02.2024
5080 material kaderník podrobnejšie informácie 1 065,30 € 22.02.2024
5077 stavebny material opravy podrobnejšie informácie 48,06 € 14.02.2024
5078 krajcirsky material opravy podrobnejšie informácie 54,00 € 16.02.2024
5057 sluzby mesta pre PPV Drevarska ul podrobnejšie informácie 420,00 € 20.11.2020
5058 najomne Elok Rudnany podrobnejšie informácie 600,00 € 10.11.2023
5059 najomne Elok Rudnany podrobnejšie informácie 405,68 € 19.12.2022
5060 najomne Elok Bystrany podrobnejšie informácie 360,00 € 03.07.2023
5061 najomne Elok Bystrany podrobnejšie informácie 180,00 € 03.07.2023
5062 zemny plyn podrobnejšie informácie 10 006,00 € 21.12.2023
5063 elektrina podrobnejšie informácie 2 206,00 € 28.12.2023
5064 zemny plyn podrobnejšie informácie 242,00 € 02.02.2024
5065 zemny plyn podrobnejšie informácie 357,00 € 02.02.2024
5066 zemny plyn podrobnejšie informácie 115,00 € 02.02.2024
5067 elektrina podrobnejšie informácie 54,00 € 02.02.2024
5068 elektrina podrobnejšie informácie 223,00 € 02.02.2024
5069 elektrina podrobnejšie informácie 250,00 € 02.02.2024
5070 energeticka sluzba podrobnejšie informácie 12 450,95 € 02.02.2024
Nájdených 2 530 záznamov, zobrazujem 251 až 275.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25