SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 143/2020 | Zemný plyn ŠJ za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 | podrobnejšie informácie | 44,00 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 144/2020 | Energetické služby za obdobie 01.04.2020 - 30.04.200 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 145/2020 | Využívanie služieb ASVV Premium pre autoškolu za obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 146/2020 | Personálne riadenie - apríl 20 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 147/2020 | Antibakteriálny gel na ruky 10 ks, Dezinfekčný sprej na ruky 5 ks | podrobnejšie informácie | 114,00 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 148/2020 | Jedálne kupóny v celkovej hodnote 1200 Eur pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 149/2020 | Súčiastky na opravu traktora: čap, pero, tesnenie, servo, hadica, krúžok, lož, gufero, tvarové tesnenie, valec pracovný, valec spojkový, hadicová spona | podrobnejšie informácie | 221,87 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 150/2020 | Antiparazitný obojok 2 ks pre služobné strážne psy SOŠ-SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 22,20 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 151/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 304,02 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 152/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 153/2020 | Telefonické hovory (vedúca ŠJ) | podrobnejšie informácie | 13,73 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. ZFD 4/2020 | Školské tlačivá na školský rok 2020/2021 | podrobnejšie informácie | 279,30 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 131/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 6,31 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 132/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 21,67 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 133/2020 | Telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 65,28 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 134/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 135/2020 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 08.04.2020 |
| Faktúra č. 136/2020 | Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 - Skleník | podrobnejšie informácie | 335,83 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 137/2020 | Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 - HČ | podrobnejšie informácie | 739,10 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 127/2020 | Vlhkomer na vzduch deformačný, meradlá teploty podľa teploty HACCP s výnimkou infračervených teplomerov v 2 bodoch - kalibrácia, meradlá teploty podľa predpisu HACCP s výnimkou infračervených teplomerov - za každý ďalší bod - kalibrácia. | podrobnejšie informácie | 255,60 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 128/2020 | Dezinfekčný gel 10 ks | podrobnejšie informácie | 140,40 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 129/2020 | Revízia a kontrola elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - podľa priložených miestnych inventárnych zoznamov. | podrobnejšie informácie | 891,54 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 130/2020 | Pracovná zdravotná služba paušál 03/2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 117/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 118/2020 | Telefonické hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 21,85 € | 23.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
