SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 192/2020 | Inseminačná dávka vrátane prevedené inseminačné práce | podrobnejšie informácie | 45,80 € | 21.05.2020 |
| Faktúra č. 193/2020 | Registrácia HZ formou označ. materiálu náhradná UZ terčík s popisom pre SOŠ (plastová ušná značka pre OŠ - typ terčík Allflex) | podrobnejšie informácie | 10,56 € | 21.05.2020 |
| Faktúra č. 195/2020 | Využívanie služieb ASVV Premium - TSS Group za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 25.05.2020 |
| Faktúra č. ZDF5/2020 | predplatné 2021 - Práca, mzdy a odmeňovanie a ročný prístup do online časopisu s archívom | podrobnejšie informácie | 83,51 € | 25.05.2020 |
| Faktúra č. 196/2020 | Odstránenie havarijného stavu vo veľkom skleníku 12 m2 (odstránenie rozbitých a poškodených skiel v skleníku na školskom hospodárstve SOŠ-SZKI) | podrobnejšie informácie | 140,00 € | 25.05.2020 |
| Faktúra č. 197/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 1 600,00 € | 27.05.2020 |
| Faktúra č. 198/2020 | Lieky a prípravky pre hospodárske zvieratá na udržiavanie dobrého zdravotného stavu zvierat na úseku ŽV - EP pri SOŠ-SZKI Pribeník ( púdrový spray na dezinfekciu kože, spray na rany Pederipra, kŕmna soľ, perorálny prášok na odčervenie Helmigal, sprejová emulzia, injekčný roztok TRIAVIT, Antianemický liek Febribion | podrobnejšie informácie | 116,50 € | 28.05.2020 |
| Faktúra č. 186/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 43,08 € | 20.05.2020 |
| Faktúra č. 187/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.05.2020 |
| Faktúra č. 188/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 10,91 € | 20.05.2020 |
| Faktúra č. 189/2020 | Dýza do postrekovača 4 dierová červená, Nôž ŽTR 165 N, Napínacie matice, výstuha zadná, Výstuha predná | podrobnejšie informácie | 91,78 € | 20.05.2020 |
| Faktúra č. 190/2020 | Teplomer Digit. BLISS -2 ks | podrobnejšie informácie | 129,80 € | 20.05.2020 |
| Faktúra č. 191/2020 | 1x Dávkovač dezinfekcie bezdotykový s rozprašovačom so stojanom na pult z brúsenej nereze, 1 x 5l. dezinfekčný roztok na báze alkoholu s glycerínom na priame použitie, GP Super Alkaline LR6 (AA) 4 ks v balení | podrobnejšie informácie | 248,20 € | 20.05.2020 |
| Faktúra č. 184/2020 | Toner do multifunkčného zariadenia HP čierny 2 ks, toner do multifunkčného zariadenia farebný 1 ks, toner do tlačiarne Brother 2372 čierne 3 ks, toner do multifunkčného zariadenia Brother 2552 2 ks. | podrobnejšie informácie | 310,80 € | 19.05.2020 |
| Faktúra č. 185/2020 | Veterinárne úkony: očkovanie služobných psov a ošetrenie ošípaných a HD, vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 145,00 € | 19.05.2020 |
| Faktúra č. 175/2020 | Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a náhradných dielov na dojacie zariadenie /Acid plus, Alcalin power, Hose milk B/M hadica duplex, Hose TWIN lopatky vývevy, JGO. Paletas Graf, Liner vzduchová hadička čierna, Tube pulse, RBR/ | podrobnejšie informácie | 301,82 € | 11.05.2020 |
| Faktúra č. 176/2020 | Chemické prípravky na ochranu pšenice ozimnej: Huricane, MV - Tebucol, Supersect Max, Trend 90 | podrobnejšie informácie | 843,89 € | 11.05.2020 |
| Faktúra č. 177/2020 | Kŕmna zmes na výživu HZ typu KZ COS2, KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 200,36 € | 11.05.2020 |
| Faktúra č. 178/2020 | Obal PVC na zošity triednu knihu, triedny výkaz a pod. rôzne farby, žiacka knižka pre SOŠ, obal na žiacku knižku pre SOŠ, List bianco karta 160g, Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ, Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium na SŠ | podrobnejšie informácie | 279,30 € | 11.05.2020 |
| Faktúra č. 179/2020 | Zemný plyn od 01.05.2020 do 31.05.2020 Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 17,00 € | 13.05.2020 |
| Faktúra č. 180/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 13.05.2020 |
| Faktúra č. 181/2020 | Skladané ZZ Utierky biele do zásobníka PrimaSoft | podrobnejšie informácie | 111,84 € | 13.05.2020 |
| Faktúra č. 182/2019 | Zabezpečenie pracovného odevu pre žiakov uč. odboru čašník, servírka, ktorí sa zúčastnili na projekte: Pokrok v gastronómii vďaka programu ERASMUs+ III. (zástera pre čašníkov, vesta pre čašníkov, Logo SOŠ Pribeník) | podrobnejšie informácie | 480,24 € | 13.05.2020 |
| Faktúra č. 183/2020 | Tlač propagačného materiálu na propagáciu uč. odborov a št. odborov na šk. rok 2020/2021 a projektu ERASMUS a grafický návrh | podrobnejšie informácie | 308,05 € | 13.05.2020 |
| Faktúra č. 173/2020 | Elektrina od 1.4.2020 do 30.4.2020 - Hlavná činnosť | podrobnejšie informácie | 618,29 € | 11.05.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
