SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 221/2020 | Drvené kamenivo na úpravu terénu okolo školskej modelovej farmy Agrokruhov. | podrobnejšie informácie | 348,00 € | 15.06.2020 |
| Faktúra č. 222/2020 | Oprava benzínových strunových kosačiek STIHL S 111, STIHL FS 200, HUSQVARNA 327R (žacia hlava, náhradné diely použité na opravu FS 111, servisné práce FS 111, náhradné diely použité na opravu FS 200, servisné práce FS 200) | podrobnejšie informácie | 289,50 € | 15.06.2020 |
| Faktúra č. 223/2020 | Skutočná spotreba vody HČ - fakturačné obdobie: 17.03.2020 - 09.06.2020 | podrobnejšie informácie | 73,76 € | 15.06.2020 |
| Faktúra č. 200/2020 | Uhradenie ZF 5/2020 - Práca, mzdy a odmeňovanie: predplatné 2021 | podrobnejšie informácie | 83,51 € | 02.06.2020 |
| Faktúra č. 201/2020 | Gumové čižmy Kraken čierne - 3 páry na zabezpečenie pracovnej obuvi pre zamestnancov pracujúcich na poli v rámci Agrokruhov. | podrobnejšie informácie | 49,50 € | 02.06.2020 |
| Faktúra č. 202/2020 | Povinná zdravotná starostlivosť paušál za mesiac Máj 2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 203/2019 | Vyúčtovacia faktúra za energetické služby za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | podrobnejšie informácie | 965,67 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 204/2020 | KZ COS, KZ VUL, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 178,16 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 205/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 72,55 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 206/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 101,82 € | 04.06.2020 |
| Faktúra č. 207/2020 | Prevedenie opakovanej technickej kontroly prívesu TV 041 YC | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 208/2020 | II. prevedenie opakovanej technickej kontroly prívesu TV 041 YC | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 209/2020 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 64,68 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 210/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 211/2020 | Telekomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 10,18 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 212/2020 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 213/2020 | Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Hlavná činnosť | podrobnejšie informácie | 597,65 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 214/2020 | Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Skleník | podrobnejšie informácie | 194,16 € | 08.06.2020 |
| ZFD č.6/2020 | sospribenik_1 (The Hosting) od 21.06.2020 do 21.06.2021 | podrobnejšie informácie | 63,23 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 215/2020 | aSc Agenda 100 - 399 žiakov SŠ 2021 | podrobnejšie informácie | 219,00 € | 10.06.2020 |
| Faktúra č. 216/2020 | Fakturácia služieb ASVV Premium za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 10.06.2020 |
| Faktúra č. 217/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.06.2020 do 30 06.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 10.06.2020 |
| Faktúra č. 218/2020 | Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 10.06.2020 |
| Faktúra č. 194/2020 | Nákup tovarov na montáž vodovodu pre zabezpečenie polievania rastlín vo veľkom skleníku silón na kosenie v areáli školy a na školskom hospodárstve (RPE rura, RPE koleno, TE pozin, vsuvky poz. RPE prech., Kotuc R. Sifon drez, BL. Far. skrutka, RPE spojka, PVC rura ODP bez hrdl. Silon ProCom) | podrobnejšie informácie | 112,49 € | 25.05.2020 |
| Faktúra č. 199/2020 | Personálne riadenie - Jún 2020 | podrobnejšie informácie | 42,95 € | 01.06.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
