SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 267/2020 | Telefonické hovory - vedúca ŠJ | podrobnejšie informácie | 14,54 € | 20.07.2020 |
| Faktúra č. 268/2020 | Bravčové karé, bravčové plece | podrobnejšie informácie | 20,89 € | 20.07.2020 |
| Faktúra č. 269/2020 | Karfiol | podrobnejšie informácie | 7,39 € | 20.07.2020 |
| Faktúra č. ZFD 9/2020 | Školské tlačivá: záznamy o práci v záujmovom útvare, triedna kniha pre stredné školy, triedny výkaz pre stredné školy, katalógový list žiaka, klasifikačný záznam | podrobnejšie informácie | 369,34 € | 15.07.2020 |
| Faktúra č. 263/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 46,68 € | 20.07.2020 |
| Faktúra č. 264/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 52,65 € | 20.07.2020 |
| Faktúra č. 265/2020 | Inseminácia HD - ušné číslo: 812166892 vrátane inseminačnej dávky 1x | podrobnejšie informácie | 45,80 € | 20.07.2020 |
| Faktúra č. 261/2020 | Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je Stredná odborná škola - Szakkozépiskola Pribeník - "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu". | podrobnejšie informácie | 44 931,26 € | 16.07.2020 |
| Faktúra č. 262/2020 | Rozsah a obsah predmetu plnenia" zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozoru počas realizácie prác na stavbe: "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu" | podrobnejšie informácie | 900,00 € | 16.07.2020 |
| Faktúra č. 260/2020 | Br. karé, bratislavské párky | podrobnejšie informácie | 20,22 € | 14.07.2020 |
| Faktúra č. 235/2020 | Reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku od 26.06.2020 do 25.06.2021 pre elektronickú propagáciu školy v Centrálnom vestníku organizácií | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 30.06.2020 |
| Faktúra č. 236/2020 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 68,84 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 237/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 238/2020 | Telekomunikačné služby - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 10,19 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 239/2020 | Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 240/2020 | PZS (povinná zdravotná starostlivosť) paušálna platba za mesiac 06/2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 241/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 70,27 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 242/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 73,81 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 243/2020 | Prevedenie TK a EK cvičného vozidla AŠ TV 239 BV | podrobnejšie informácie | 65,00 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 244/2020 | KZ COS2, KZ VUL, KZ A1, Srotovanie | podrobnejšie informácie | 153,73 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 245/2020 | Elektrina pre HČ za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 542,70 € | 10.07.2020 |
| Faktúra č. 246/2020 | Elektrina pre Skleník za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 130,04 € | 10.07.2020 |
| Faktúra č. 247/2020 | Postrek proti škodcom - Karate Zeon, záhradnícky substrát, prípravok proti burinám Roundup | podrobnejšie informácie | 68,70 € | 10.07.2020 |
| Faktúra č. 248/2020 | Zemný plyn pre Školskú jedáleň za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 10.07.2020 |
| Faktúra č. 249/2020 | Energetické služby za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 10.07.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
