SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 26/2020 | Zemplín šunka, hovädzie plece, brav. karé, br. plece | podrobnejšie informácie | 119,74 € | 30.01.2020 |
| Faktúra č. 33/2020 | Zmluva o spolupráci Maďarsko, Jáger (pracovná stáž 20 žiakov + 2 pedagógovia) cestovné a pobytové náklady | podrobnejšie informácie | 32 110,80 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 34/2020 | Zmluva o spolupráci Maďarsko, Jáger (pracovná stáž 20 žiakov + 2 pedagógovia) organizačné náklady v rámci projektu | podrobnejšie informácie | 5 800,00 € | 31.01.2020 |
| ZFD 2/2020 | Školské tlačivá: písomná forma int. maturitnej skúšky, protokoly o administrácii testov | podrobnejšie informácie | 41,90 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 27/2020 | Hovädzí krk, bravčové karé | podrobnejšie informácie | 56,54 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 28/2020 | Čistiace potreby pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (OV+ ŠH) | podrobnejšie informácie | 773,20 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 29/2020 | Čistiace prostriedky pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (PÚ) | podrobnejšie informácie | 719,92 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 30/2020 | Čistiace prostriedky pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (ŠJ) | podrobnejšie informácie | 405,10 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 31/2020 | Čistiace prostriedky pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (PČ) | podrobnejšie informácie | 45,88 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 32/2020 | Čistiace prostriedky pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (UČ) | podrobnejšie informácie | 82,51 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 35/2020 | Pracovná zdravotná služba paušálna platba 01 2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 05.02.2020 |
| Faktúra č. 36/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 80,94 € | 05.02.2020 |
| Faktúra č. 37/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 91,13 € | 05.02.2020 |
| Faktúra č. 38/2020 | Chlieb 6 ks, droždie, rožok 60 ks, hamburger 90 ks | podrobnejšie informácie | 46,05 € | 06.02.2020 |
| Faktúra č. 39/2020 | Telekomunikačné služby HČ + internet | podrobnejšie informácie | 70,18 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 40/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 11,93 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 41/2020 | Telekomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 18,36 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 42/2020 | Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 43/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 1 306,49 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 44/2020 | Elektrina Skleník za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 178,82 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 45/2020 | Kancelárske potreby pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 | podrobnejšie informácie | 1 236,96 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 46/2020 | Kancelárske potreby na krúžkovú činnosť pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 | podrobnejšie informácie | 121,80 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 51/2020 | Zemný plyn za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 85,00 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 47/2020 | Pracovná stáž 19 študentov a 2 pedagógov v zahraničí (Rakúsko, Viedeň) cieľová skupina: kuchár, čašník, cukrár. Názov projektu. Pokrok v gastronómii vďaka programu Erasmus+ Cestovné a pobytové náklady. | podrobnejšie informácie | 33 411,40 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 48//2020 | Pracovná stáž v zahraničí (Rakúsko, Viedeň) pre 19 študentov a 2 pedagógov, cieľová skupina: kuchár. čašník, cukrár. Názov projektu: Pokrok v gastronómii vďaka programu Erasmus+ Organizačné náklady. | podrobnejšie informácie | 5 510,00 € | 10.02.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
