Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
102 elektrická energia podrobnejšie informácie 1 466,35 € 08.11.2021
102 Mydlo podrobnejšie informácie 44,22 € 08.10.2020
102 materiál do krovinorezu, kosačky a postrekovača podrobnejšie informácie 167,68 € 13.11.2019
1020 balíček Naša strava podrobnejšie informácie 58,80 € 31.05.2024
1020 čistiace do konvektomatu podrobnejšie informácie 112,00 € 02.06.2023
1020 kľučky na dvere podrobnejšie informácie 60,00 € 21.04.2022
1020 Oprava konvektomatu podrobnejšie informácie 178,44 € 29.06.2021
1020 zemný plyn podrobnejšie informácie 7,00 € 06.08.2020
1021 balíček Naša Strava podrobnejšie informácie 58,80 € 02.07.2023
1021 Nákup inter.vybavenia podrobnejšie informácie 169,80 € 26.04.2022
1021 nákup a kalibrovanie meradiel podrobnejšie informácie 385,20 € 06.07.2021
1021 maliarske prace podrobnejšie informácie 1 944,00 € 06.08.2020
1022 dodávka zemného plynu podrobnejšie informácie 14,00 € 01.07.2023
1022 Zemný plyn 5 2022 podrobnejšie informácie 12,00 € 04.05.2022
1022 zemný plyn podrobnejšie informácie 7,00 € 06.07.2021
1022 telefon 7 2020 podrobnejšie informácie 9,14 € 13.08.2020
1023 balíček Naša strava podrobnejšie informácie 58,80 € 10.06.2024
1023 oprava kuchynských strojov podrobnejšie informácie 60,48 € 09.04.2024
1023 pevná linka podrobnejšie informácie 9,36 € 01.07.2023
1023 Telefon 4 2022 podrobnejšie informácie 10,32 € 05.05.2022
1023 telefonne poplatky podrobnejšie informácie 11,15 € 06.07.2021
1023 vybavenie školskej jedálne podrobnejšie informácie 655,96 € 25.08.2020
1024 nákup obalov podrobnejšie informácie 273,48 € 05.06.2024
1024 Balíček Naša Strava podrobnejšie informácie 58,80 € 06.07.2023
1024 Zber a odvoz BRKO podrobnejšie informácie 102,32 € 06.05.2022
Nájdených 2 176 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54