SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 221/2020 | Drvené kamenivo na úpravu terénu okolo školskej modelovej farmy Agrokruhov. | podrobnejšie informácie | 348,00 € | 15.06.2020 |
| Faktúra č. 222/2020 | Oprava benzínových strunových kosačiek STIHL S 111, STIHL FS 200, HUSQVARNA 327R (žacia hlava, náhradné diely použité na opravu FS 111, servisné práce FS 111, náhradné diely použité na opravu FS 200, servisné práce FS 200) | podrobnejšie informácie | 289,50 € | 15.06.2020 |
| Faktúra č. 223/2020 | Skutočná spotreba vody HČ - fakturačné obdobie: 17.03.2020 - 09.06.2020 | podrobnejšie informácie | 73,76 € | 15.06.2020 |
| Faktúra č. 224/2020 | Manažment školy - jún 2020 | podrobnejšie informácie | 41,75 € | 16.06.2020 |
| ZFD 7/2020 | sospribenik.sk (.sk doména) od 22.06.2020 do 22.06.2021) | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 17.06.2020 |
| Faktúra č. 225/2020 | Nevyhnutná výmena 4 ks starých obotrebovaných notebookov na zabezpečenie každodenných pracovných úloh za nové typu HP G7 15,6" Notebook Full HD matný display o rozlišenie 1920 x 1080 px o intel Core i5-8265U (3,9 GHz) o integrovaná grafická karta Intel UHD o SSD 256 GB o operačná pamäť 8 GB o MS OFFICE 2016, Win 10 | podrobnejšie informácie | 2 344,80 € | 17.06.2020 |
| Faktúra č. 226/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 344,47 € | 18.06.2020 |
| Faktúra č. 227/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 20,36 € | 18.06.2020 |
| Faktúra č. 228/2020 | Odber pitnej vody za obdobie 01.04.2020 do 16.06.2020 | podrobnejšie informácie | 298,24 € | 19.06.2020 |
| Faktúra č. 229/2020 | Odborné prehliadky a odborné skúšky ELI historických priestorov a hlavného rozvádzača pri vstupnej bráne. | podrobnejšie informácie | 348,00 € | 19.06.2020 |
| Faktúra č. 230/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 22.06.2020 |
| Faktúra č. 231/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 12,82 € | 22.06.2020 |
| Faktúra č. 232/2020 | sospribenik.sk (.sk doména) od 22.06.2020 do 22.06.2021 | podrobnejšie informácie | 15,00 € | 22.06.2020 |
| ZFD 8/2020 | Reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku pre účely elektronickej prezentácie školy pre informovanie verejnosti na webovej stráne Centrálneho vestníka. | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 25.06.2020 |
| Faktúra č. 233/2020 | GP na zameranie novostavby: "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu" na par. č. 363/4, 363/5, a 363/1 na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby a k zaevid. stavby (studne) do katastra nehnuteľností. | podrobnejšie informácie | 260,00 € | 29.06.2020 |
| Faktúra č. 234/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 2 400,00 € | 29.06.2020 |
| Faktúra č. 235/2020 | Reklamné služby zahrnuté v Hlavnom balíku od 26.06.2020 do 25.06.2021 pre elektronickú propagáciu školy v Centrálnom vestníku organizácií | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 30.06.2020 |
| Faktúra č. 236/2020 | Telekomunikačné služby HČ + Internet | podrobnejšie informácie | 68,84 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 237/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 238/2020 | Telekomunikačné služby - Školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 10,19 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 239/2020 | Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 240/2020 | PZS (povinná zdravotná starostlivosť) paušálna platba za mesiac 06/2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 241/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 70,27 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 242/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 73,81 € | 07.07.2020 |
| Faktúra č. 243/2020 | Prevedenie TK a EK cvičného vozidla AŠ TV 239 BV | podrobnejšie informácie | 65,00 € | 07.07.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
