SOŠ ekonomická SNV - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 183/2023 | penále | podrobnejšie informácie | 292,94 € | 12.10.2023 |
| 184/2019 | členský príspevok ASOŠS na rok 2019 | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 24.10.2019 |
| 184/2020 | el. energia 9-11/20 | podrobnejšie informácie | 99,00 € | 02.11.2020 |
| 184/2021 | spotreba zem.plynu 10/21 | podrobnejšie informácie | 4,26 € | 23.11.2021 |
| 184/2022 | služby BOZP a PO | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 02.11.2022 |
| 184/2023 | športové náradie | podrobnejšie informácie | 526,55 € | 19.10.2023 |
| 185/2019 | telef.hovory 10/19 | podrobnejšie informácie | 56,89 € | 28.10.2019 |
| 185/2020 | Služby BOZP a PO 10/20 | podrobnejšie informácie | 60,00 € | 02.11.2020 |
| 185/2021 | príbory, oplachovací, umývací prostriedok | podrobnejšie informácie | 482,02 € | 25.11.2021 |
| 185/2022 | čistiaci prostriedok na športové povrchy | podrobnejšie informácie | 222,12 € | 02.11.2022 |
| 185/2023 | refakturácia plynu 9/23 | podrobnejšie informácie | 18,23 € | 19.10.2023 |
| 186/2019 | prezutie pneumatík na aute | podrobnejšie informácie | 64,80 € | 28.10.2019 |
| 186/2020 | energetické služby 11/20 | podrobnejšie informácie | 3 440,22 € | 03.11.2020 |
| 186/2021 | čistiace, hyg., dezinf. prostriedky | podrobnejšie informácie | 194,05 € | 25.11.2021 |
| 186/2022 | obedy 10/22 | podrobnejšie informácie | 804,44 € | 02.11.2022 |
| 186/2023 | elektrina 1/23 dobropis | podrobnejšie informácie | -122,71 € | 20.10.2023 |
| 187/2019 | materiál na údržbu | podrobnejšie informácie | 113,95 € | 28.10.2019 |
| 187/2020 | dezinfekcia 10/20 | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 05.11.2020 |
| 187/2021 | telef.hovory 11/21 | podrobnejšie informácie | 39,90 € | 26.11.2021 |
| 187/2022 | obedy 10/22 SF | podrobnejšie informácie | 228,48 € | 02.11.2022 |
| 187/2023 | elektrina 1/23 dobropis | podrobnejšie informácie | -39,35 € | 20.10.2023 |
| 188/2019 | PC DELL OPTIFLEX 7040 | podrobnejšie informácie | 358,80 € | 28.10.2019 |
| 188/2020 | telekom.služby 10/20 | podrobnejšie informácie | 19,32 € | 06.11.2020 |
| 188/2021 | oprava podláh v triedach | podrobnejšie informácie | 14 860,00 € | 26.11.2021 |
| 188/2022 | obedy 10/22 zam. | podrobnejšie informácie | 428,40 € | 02.11.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:26
Upravené:
21.11.2019 09:50
