SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 148/2020 | Jedálne kupóny v celkovej hodnote 1200 Eur pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 149/2020 | Súčiastky na opravu traktora: čap, pero, tesnenie, servo, hadica, krúžok, lož, gufero, tvarové tesnenie, valec pracovný, valec spojkový, hadicová spona | podrobnejšie informácie | 221,87 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 150/2020 | Antiparazitný obojok 2 ks pre služobné strážne psy SOŠ-SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 22,20 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 151/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 304,02 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 152/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 153/2020 | Telefonické hovory (vedúca ŠJ) | podrobnejšie informácie | 13,73 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 154/2020 | Oprava motorového vozidla Peugeot 206+ TV 239 BV (oprava prednej nápravy, výmena uloženia tlmičov, výmena čapov riadenia, nastavenie geometrie celková oprava s dielmi) | podrobnejšie informácie | 295,00 € | 23.04.2020 |
| Faktúra č. 155/2020 | Odber pitnej vody | podrobnejšie informácie | 317,48 € | 23.04.2020 |
| Faktúra č.156/2020 | Dopravné výkony s pásovým bágrom Takeuchi (výkop prasknutej vodovodnej rúry na školskom hospodárstve) | podrobnejšie informácie | 67,50 € | 23.04.2020 |
| Faktúra č. 157/2020 | Manažment školy Apríl 20 | podrobnejšie informácie | 41,75 € | 23.04.2020 |
| Faktúra č. 158/2020 | 1x Oporný lakovaný stojan na predpestovanie priesad a 7584x zakoreňovače (materiál plast) pre systém Agrokruhy | podrobnejšie informácie | 1 934,02 € | 27.04.2020 |
| Faktúra č. 159/2020 | Sieť na uhorky (1,7x20m) 9 ks, Stomp Aqua 2 ks | podrobnejšie informácie | 64,31 € | 29.04.2020 |
| Faktúra č. 160/2020 | Dobropis k faktúre č. 20001 zo dňa 24.3.2020 - Cibuľa sadzačky žlté | podrobnejšie informácie | -19,80 € | 29.04.2020 |
| Faktúra č. 161/2020 | Dobropis k faktúre č.20002 zo dňa 24.3.2020 - Zemiaky skoré | podrobnejšie informácie | -9,00 € | 29.04.2020 |
| Faktúra č. 163/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 1 280,00 € | 04.05.2020 |
| Faktúra č. 164/2019 | Prevedenie TK a EK traktora (AŠ) ZETOR 6211 s EČ: TV 114 AC a prevedenie TK prívesu AŠ s EČ: TV 041 YC v mesiaci Apríl 2020 | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 04.05.2020 |
| Faktúra č. 162/2020 | Ochranné rúško jednorázové 50 ks | podrobnejšie informácie | 49,50 € | 04.05.2020 |
| Faktúra č. 165/2020 | Telekomunikačné služby HČ + internet | podrobnejšie informácie | 64,58 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 166/2020 | Telekomunikačné služby Skleník | podrobnejšie informácie | 9,98 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 167/2020 | Telkomunikačné služby ŠJ | podrobnejšie informácie | 10,28 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 168/2020 | Telekomunikačné služby Internet | podrobnejšie informácie | 1,18 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 169/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 33,24 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 170/2020 | PZS paušál na mesiac Apríl 2020 | podrobnejšie informácie | 53,00 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 171/2020 | Rozvádzač prívesu, brzdič prívesu na traktor, maz. hlav plocha, spínač tesnenie, spoj. hlavica na vzduch pev., spoj. hlav. poh. | podrobnejšie informácie | 62,94 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 172/2020 | 2 ks komplet koleso na obracač, zhrňovač sena S-152. | podrobnejšie informácie | 541,60 € | 07.05.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
