SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 100/2020 | 1 kus Alternátor 14/55 | podrobnejšie informácie | 58,50 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 95/2020 | Telefonické hovory Skleník | podrobnejšie informácie | 10,01 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č. 101/2020 | Zámok vlož., samorez, matky, kalafonia, den klampiarsky, Butyl šedý, elektroda, PVC red. PVC spojka,objím. na zvody, objím. trn., PVC rúra, záves dverový | podrobnejšie informácie | 95,21 € | 11.03.2020 |
| Faktúra č. 102/2020 | Chlieb 22 ks, droždie, hamburger žemľa 70 ks | podrobnejšie informácie | 49,90 € | 11.03.2020 |
| Faktúra č. 104/2020 | Veterinárne úkony + liečivá (kastrácia kanca +ošetrenie kravy) | podrobnejšie informácie | 124,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 105/2020 | Využívanie služieb TSS Group pre AŠ za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 106/2020 | Energetické služby za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 107/2020 | Zemný plyn ŠJ za obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | podrobnejšie informácie | 80,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 108/2020 | VIDAL kancelárske kreslo 2 ks (do kancelárie ZR TV a na sekretariát) | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 12.03.2020 |
| Faktúra č. 109/2020 | Preprava materiálu trasa: Pribeník - Hrubý Šúr | podrobnejšie informácie | 535,20 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 110/2020 | Toner do tlačiarne Epson WorkForce AL-M200DN, toner Brother TN-2320 2600 strán | podrobnejšie informácie | 229,20 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 111/2020 | Čokoláda biela na varenie, kakao, vajcia, mak mletý, džús, korenie, džem, kečup, olivy, soľ, ryža, cukor, mlieko, bryndza, majonéza | podrobnejšie informácie | 153,65 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 112/2020 | Hovädzie plece | podrobnejšie informácie | 39,96 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 113/2020 | Bravčové karé, bravčové stehno, hovädzie zadné, šunka výberová | podrobnejšie informácie | 165,74 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 114/2020 | Vyhotovenie ELI - prívod pre prietokové ohrievače vody do sociálnych miestností | podrobnejšie informácie | 1 004,94 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 117/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 118/2020 | Telefonické hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 21,85 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 119/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 23,26 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 120/2020 | Skutočná spotreba HČ (voda) | podrobnejšie informácie | 179,58 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 121/2020 | Skutočná spotreba ŠJ (voda) | podrobnejšie informácie | 133,08 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 115/2020 | Debriecasan roztok 5ks, pet fľasa s rozprašovačom 15 ks | podrobnejšie informácie | 79,85 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 116/2020 | Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | podrobnejšie informácie | 17,00 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 103/2020 | Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 | podrobnejšie informácie | 32,40 € | 23.03.2020 |
| Faktúra č. 122/2020 | Vypracovanie nákresu situačnej dokumentácie a rozpočtu s výkazom výmer na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu" na základe objednávky č. 129/2018/EPÚ sumu 1300 Eur. | podrobnejšie informácie | 1 300,00 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 123/2020 | Semená na pestovanie zeleniny (rôzne druhy) v systéme Agrokruhy podľa cenovej ponuky. | podrobnejšie informácie | 2 193,59 € | 27.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
