SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 147/2023 | Oprava traktorovej kosačky | podrobnejšie informácie | 1 407,00 € | 13.04.2023 |
| Faktúra č. 398/2023 | Organizačné náklady ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 1 400,00 € | 22.09.2023 |
| Faktúra č. 391/2020 | 1 ks Mulčovač Peruzzo Frog 960 - k malotrak Kubota B1121 | podrobnejšie informácie | 1 390,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 278/2022 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 1 380,00 € | 30.06.2022 |
| Faktúra č. 137/2021 | Vykonané služby na základe objednávky č. 44/2021/EPÚ a preberacieho protokolu. OP a OS - el. inštalácia + el. spotrebiče | podrobnejšie informácie | 1 365,42 € | 27.05.2021 |
| Faktúra č. 331/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 361,57 € | 10.08.2023 |
| Faktúra č. 52/2020 | Tonery do tlačiarní pre SOŠ-SZKI Pribeník | podrobnejšie informácie | 1 348,80 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 498/2022 | Pracovné odevy a obuv pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 1 315,44 € | 11.11.2022 |
| Faktúra č. 219/2020 | 5 x dávkovač dolievací, 5x bannderm dezinfekčný gél, 8x papierové utierky biele,5x imunostar dezinfekčný gél na ruky, 4x Energizer AA/LR6 Max Plus batéria | podrobnejšie informácie | 1 311,54 € | 11.06.2020 |
| Faktúra č. 43/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 | podrobnejšie informácie | 1 306,49 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 122/2020 | Vypracovanie nákresu situačnej dokumentácie a rozpočtu s výkazom výmer na uskutočnenie stavebných prác pod názvom: "Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu" na základe objednávky č. 129/2018/EPÚ sumu 1300 Eur. | podrobnejšie informácie | 1 300,00 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 87/2022 | Plemenné prasnice 3 ks | podrobnejšie informácie | 1 296,00 € | 10.03.2022 |
| Faktúra č. 163/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 1 280,00 € | 04.05.2020 |
| Faktúra č. 689/2019 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 1 276,85 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 56/2023 | Laminátová podlaha s príslušenstvom | podrobnejšie informácie | 1 266,67 € | 23.02.2023 |
| Faktúra č. 400/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 257,52 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 367/2022 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 1 248,00 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 45/2020 | Kancelárske potreby pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 | podrobnejšie informácie | 1 236,96 € | 07.02.2020 |
| Faktúra č. 314/2020 | Šatníkové skrine pre upratovačky, šatnikové skrine pre strážnikov | podrobnejšie informácie | 1 219,99 € | 25.08.2020 |
| Faktúra č. 440/2020 | Elektrina Hlavná činnosť za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | podrobnejšie informácie | 1 214,90 € | 06.11.2020 |
| Faktúra č. 32/2021 | Pracovné odevy a obuv pre strážnu službu na rok 2021 | podrobnejšie informácie | 1 207,68 € | 01.03.2021 |
| Faktúra č. 147/2024 | Organizačné náklady projektu AI - VETtotheFuture | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 08.04.2024 |
| Faktúra č. 581/2023 | Vitrínová chladnička na zákusky | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 21.12.2023 |
| Faktúra č. 244/2021 | Jedálne kupóny na 2 mesiace | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 29.07.2021 |
| Faktúra č. 15/2021 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 07.06.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
