SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 298/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 632,54 € | 06.07.2023 |
Faktúra č. 16/2020 | Základné potraviny vajcia, bulgur, čaj, sójová omáčka, korenie, kompót, chren, soľ, cestoviny, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 630,63 € | 27.01.2020 |
Faktúra č. 16/2020 | Tuk, vajcia, bulgur, čaj, sirup, sójová omáčka, horčica vegeta, korenie, kompót, | podrobnejšie informácie | 630,63 € | |
Faktúra č. 316/2023 | Grafický návrh a tlač bulletinu - TOKAJ 2023 | podrobnejšie informácie | 630,00 € | 17.07.2023 |
Faktúra č. 122/2021 | Motorová kosačka Makita PLM 5600 N2 - 1 ks | podrobnejšie informácie | 630,00 € | 18.05.2021 |
Faktúra č. 235/2021 | Príspevok na obedy pre zamestnancov školy v mesiaci júl 2021 | podrobnejšie informácie | 627,00 € | 16.07.2021 |
Faktúra č .58/2023 | Preprava záhradného kompostu + štrk a piesok | podrobnejšie informácie | 625,19 € | 23.02.2023 |
Faktúra č. 40/2021 | Elektrina HČ obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 624,86 € | 08.03.2021 |
Faktúra č. 562/2022 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 622,43 € | 07.12.2022 |
Faktúra č. 102/2023 | Písací stôl s kontajnerom | podrobnejšie informácie | 620,00 € | 17.03.2023 |
Faktúra č. 559/2023 | Kuchynský robot, Mlynček na mäso, sendvičovač a vaflovač na krúžková činnosť | podrobnejšie informácie | 619,70 € | 14.12.2023 |
Faktúra č. 173/2020 | Elektrina od 1.4.2020 do 30.4.2020 - Hlavná činnosť | podrobnejšie informácie | 618,29 € | 11.05.2020 |
Faktúra č. 68/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 612,86 € | 20.02.2024 |
Faktúra č. 377/2021 | Vitamín C s vitamínom D a zinkom - 50 balení | podrobnejšie informácie | 610,00 € | 18.10.2021 |
Faktúra č. 275/2022 | Výmena oleja a olejového filtra v traktore NEW Holland | podrobnejšie informácie | 608,52 € | 23.06.2022 |
Faktúra č. 416/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 607,68 € | 05.10.2023 |
Faktúra č. 504/2023 | Prenájom 3 ks billboardov na november - december 2023 | podrobnejšie informácie | 604,80 € | 14.11.2023 |
Faktúra č. 389/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 602,54 € | 19.09.2023 |
Faktúra č. 228/2022 | Oprava rotovátora, motorový plotostrih | podrobnejšie informácie | 599,00 € | 31.05.2022 |
Faktúra č. 79/2021 | Rohová sedacia súprava - výmena v miestnosti č. E1 | podrobnejšie informácie | 599,00 € | 12.04.2021 |
Faktúra č. 454/2020 | Náradie: sada HONITON 94 dielna, sada kľúčov VID 16 dielna Tona 4-42 mm, sad kľúčov 8 dielňa očkové Tona 6-32 mm ako súčasť vybavenia odbornej učebne SOŠ Pribeník pre časť 3. | podrobnejšie informácie | 598,37 € | 18.11.2020 |
Faktúra č. 213/2020 | Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Hlavná činnosť | podrobnejšie informácie | 597,65 € | 08.06.2020 |
Faktúra č. 148/2022 | Pracovný odev a obuv pre žiakov ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 595,20 € | 20.04.2022 |
Faktúra č. 499/2020 | Mrazené hranolky, mraz. pirohy, mrazená zelenina, mraz. rybie filé, mraz. kuracie pečienky, mraz. kuracie prsia, mrazené kuracie stehná, vajcia čerstvé, mak mletý, huby lesné sušené, sirup, Budiš voda pomarančová, Rajec voda jemne perlivá, vegeta, kečup | podrobnejšie informácie | 595,14 € | 08.12.2020 |
Faktúra č. 117/2022 | Športové tašky pre žiakov ERASMUS + | podrobnejšie informácie | 594,00 € | 04.04.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29