SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 392/2020 | Prenájom billboardov na propagáciu študijných a učebných odborov školy | podrobnejšie informácie | 711,00 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 205/2021 | Prihnojovanie a plečkovanie kukurice | podrobnejšie informácie | 710,40 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 15/2023 | Automatický kávovar | podrobnejšie informácie | 709,00 € | 30.01.2023 |
| Faktúra č. 46/2022 | Materiál na opravu a údržbu | podrobnejšie informácie | 708,08 € | 16.02.2022 |
| Faktúra č. 481/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 702,28 € | 20.12.2021 |
| Faktúra č. 216/2022 | MTZ pre učebné odbory kuchár, cukrár | podrobnejšie informácie | 700,88 € | 19.05.2022 |
| Faktúra č. 105/2024 | MTZ - tovar ( žiarovky, vruty, kotúč, skrutka ....) | podrobnejšie informácie | 697,19 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 56/2024 | Semená na pestovanie zeleniny v skleníku | podrobnejšie informácie | 693,01 € | 13.02.2024 |
| Faktúra č. 194/2021 | Vertikálne žalúzie | podrobnejšie informácie | 691,20 € | 29.06.2021 |
| Faktúra č. 276/2021 | Chladiaca vitrína | podrobnejšie informácie | 689,00 € | 03.09.2021 |
| Faktúra č. 457/2023 | Kancelársky papier, toaletný papier, jednorazové rukavice, dezinfekčný spray | podrobnejšie informácie | 685,52 € | 20.10.2023 |
| Faktúra č. 184/2021 | Práca s traktorovým bagrom | podrobnejšie informácie | 684,00 € | 23.06.2021 |
| Faktúra č. 27/2024 | Mrazená hydina, mrazená zelenia a základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 681,25 € | 30.01.2024 |
| Faktúra č.560/2022 | Preprava žiakov ZŠ na DOD | podrobnejšie informácie | 680,00 € | 05.12.2022 |
| Faktúra č. 140/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 679,92 € | 12.04.2023 |
| Faktúra č. 600/2019 | Osivo - pšenica ozimná | podrobnejšie informácie | 672,00 € | 05.11.2019 |
| Faktúra č. 345/2020 | Elektrina - Hlavná činnosť za obdobie od 01.08.2020 - 31.08.2020 | podrobnejšie informácie | 671,76 € | 09.09.2020 |
| Faktúra č. 184/2022 | Oprava skla dverí traktora | podrobnejšie informácie | 656,40 € | 10.05.2022 |
| Faktúra č. 189/2023 | Elektrická energia EP - Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 653,83 € | 09.05.2023 |
| Faktúra č. 443/2022 | Dodanie a montáž dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy na motorovom vozidle Autoškoly - Škoda Fabia TV902EL | podrobnejšie informácie | 650,00 € | 17.10.2022 |
| Faktúra č. 249/2022 | Preprava žiakov ZŠ na DOD dňa 13.5.2022 | podrobnejšie informácie | 650,00 € | 07.06.2022 |
| Faktúra č. 468/2021 | MTZ - krúžku technickej tvorivosti | podrobnejšie informácie | 650,00 € | 13.12.2021 |
| Faktúra č. 55/2021 | Semená na pestovanie zeleniny v systéme Agrokruh (cibuľa sadz. fazuľa, hrach, paprika, subs. KTS 1-200 L jemný, Zeler | podrobnejšie informácie | 649,25 € | 19.03.2021 |
| Faktúra č. 428/2023 | Základné potraviny a mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 649,21 € | 10.10.2023 |
| Faktúra č. 211/2023 | Súčiastky do kosačiek STIHL a KUBOTA | podrobnejšie informácie | 647,51 € | 16.05.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
