SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č.13/2024 | Základné potraviny, mrazená hydina, cestoviny a mliečne výrobky a syry pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 800,36 € | 16.01.2024 |
| Faktúra č. 324/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 28.08.2020 |
| Faktúra č. 53/2020 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 497/2022 | Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 797,52 € | 11.11.2022 |
| Faktúra č. 515/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 793,26 € | 21.11.2022 |
| Faktúra č. 121/2021 | Germicídny žiarič, ventilátorový, mobilný - 2 ks | podrobnejšie informácie | 790,90 € | 18.05.2021 |
| Faktúra č. 177/2024 | Identifikačné náramky, stolové zástavy a stojan na stolové zástavy | podrobnejšie informácie | 784,80 € | 17.04.2024 |
| Faktúra č. 259/2024 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar pre PV | podrobnejšie informácie | 782,27 € | 15.05.2024 |
| Faktúra č. 372/2022 | Mrazená hydina, mrazená zelenina polotovary, cestoviny základné potraviny, mliečne výrobky | podrobnejšie informácie | 777,77 € | 09.09.2022 |
| Faktúra č. 28/2020 | Čistiace potreby pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (OV+ ŠH) | podrobnejšie informácie | 773,20 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 24/2022 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 770,55 € | 28.01.2022 |
| Faktúra č. 496/2022 | Rohová sedačka | podrobnejšie informácie | 769,00 € | 10.11.2022 |
| Faktúra č. 426/2021 | Jedálne kupóny - vianočný príspevok OZ | podrobnejšie informácie | 768,00 € | 23.11.2021 |
| Faktúra č. 317/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 758,94 € | 18.07.2023 |
| Faktúra č. 448/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 753,21 € | 18.10.2023 |
| Faktúra č. 269/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 753,15 € | 22.05.2024 |
| Faktúra č. 204/2023 | Záhradkárske potreby | podrobnejšie informácie | 746,58 € | 11.05.2023 |
| Faktúra č. 420/2021 | Tonery | podrobnejšie informácie | 746,00 € | 19.11.2021 |
| Faktúra č. 137/2020 | Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 - HČ | podrobnejšie informácie | 739,10 € | 09.04.2020 |
| Faktúra č. 16/2021 | Elektrina HČ za obdobie 01.01.2021 - 31.01.2021 | podrobnejšie informácie | 738,89 € | 08.02.2021 |
| Faktúra č. 313/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 733,45 € | 19.07.2022 |
| Faktúra č. 2/2021 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 720,00 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č. 29/2020 | Čistiace prostriedky pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (PÚ) | podrobnejšie informácie | 719,92 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 332/2020 | Zber pšenice ozimnej obilným kombajnom | podrobnejšie informácie | 717,63 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 29/2024 | Mrazená zelenia a základné potraviny na DOD | podrobnejšie informácie | 713,52 € | 30.01.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
