SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 6/2022 | Prenájom 3 ks billboardov na obdobie január - marec 2022 | podrobnejšie informácie | 899,96 € | 18.01.2022 |
| Faktúra č. 129/2020 | Revízia a kontrola elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - podľa priložených miestnych inventárnych zoznamov. | podrobnejšie informácie | 891,54 € | 03.04.2020 |
| Faktúra č. 166/2022 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠH + OV | podrobnejšie informácie | 886,64 € | 29.04.2022 |
| Zálohová faktúra č. 13/2023 | Predplatné "Zborovňa komplet za obdobie 2021/1 - 2026/12, Hľadaj školu od do 1.3.2026. | podrobnejšie informácie | 882,72 € | 06.12.2023 |
| Faktúra č. 2/2023 | Prenájom billboardov na obdobie január - marec 2023 | podrobnejšie informácie | 882,00 € | 13.01.2023 |
| Faktúra č. 495/2022 | Tonery | podrobnejšie informácie | 877,56 € | 10.11.2022 |
| Faktúra č. 470/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 874,25 € | 04.11.2022 |
| Faktúra č. 587/2019 | Podávacia reťaz, reť. kolo ťažné vnútorné, reť. kolo ťažné vonkajšie | podrobnejšie informácie | 864,00 € | 23.10.2019 |
| Faktúra č. 87/2023 | Vysokotlakový čistič a vysávač | podrobnejšie informácie | 852,15 € | 13.03.2023 |
| Faktúra č. 25/2021 | 1 x prístrešok vrátane montáže 2000x1050, 1 x prístrešok vrátane montáže 5000x2100 | podrobnejšie informácie | 852,00 € | 10.02.2021 |
| Faktúra č. 176/2020 | Chemické prípravky na ochranu pšenice ozimnej: Huricane, MV - Tebucol, Supersect Max, Trend 90 | podrobnejšie informácie | 843,89 € | 11.05.2020 |
| Faktúra č. 315/2023 | Grafický návrh a tlač diplomov - TOKAJ 2023 | podrobnejšie informácie | 840,00 € | 17.07.2023 |
| Faktúra č. 382/2022 | Dozorný audit č. 2 : ISO 9001 | podrobnejšie informácie | 840,00 € | 19.09.2022 |
| Faktúra č. 418/2021 | Dozorný audit | podrobnejšie informácie | 840,00 € | 16.11.2021 |
| Faktúra 662/2019 | Dozorný audit | podrobnejšie informácie | 840,00 € | 25.11.2019 |
| Faktúra č. 12/2022 | Kancelárske stoličky | podrobnejšie informácie | 833,30 € | 21.01.2022 |
| Faktúra č. 461/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy v hodnote 832 Eur | podrobnejšie informácie | 832,00 € | 23.11.2020 |
| Faktúra č. 81/2023 | Sedacia súprava 3+1+1 | podrobnejšie informácie | 829,00 € | 10.03.2023 |
| Faktúra č. 100/2021 | Elektrina - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 826,37 € | 07.05.2021 |
| Faktúra č. 492/2020 | Prístrešok vrátane montáže - 5 ks, na ochranu vchodových dverí | podrobnejšie informácie | 816,00 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 291/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 814,48 € | 08.07.2022 |
| Faktúra č. 241/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 809,26 € | 06.06.2022 |
| Faktúra č. 323/2022 | Príspevok na obedy zamestnancov školy v mesiaci júl 2022 | podrobnejšie informácie | 806,19 € | 29.07.2022 |
| Faktúra č. 471/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 804,00 € | 24.11.2020 |
| Faktúra č- 390/2021 | Pracovný odev pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 803,82 € | 26.10.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
