SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 148/2020 | Jedálne kupóny v celkovej hodnote 1200 Eur pre zamestnancov školy | podrobnejšie informácie | 1 200,00 € | 16.04.2020 |
| Faktúra č. 108/2023 | Tovar k hygienickej maľbe priestorov školy a k bežnej oprave | podrobnejšie informácie | 1 193,11 € | 24.03.2023 |
| Faktúra č. 418/2020 | Výroba a montáž skrine na šanóny 5 x 238,08 k vytvoreniu registratúrneho strediska na sekretariáte školy za účelom prehľadného uloženia šanónov a jednotlivých spisov. | podrobnejšie informácie | 1 190,40 € | 23.10.2020 |
| Faktúra č. 734/2019 | Elektrina HČ za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 1 176,92 € | 09.01.2020 |
| Faktúra č. 618/2019 | Elektrická energia | podrobnejšie informácie | 1 166,77 € | 08.11.2019 |
| Faktúra č. 394/2023 | Multifunkčné zariadenie 4 ks + 8 ks náhradný toner | podrobnejšie informácie | 1 161,60 € | 19.09.2023 |
| Faktúra č. 89/2020 | Elektrina HČ za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 | podrobnejšie informácie | 1 159,61 € | 09.03.2020 |
| Faktúra č. 315/2024 | Klimatizácia + montáž | podrobnejšie informácie | 1 150,00 € | 11.06.2024 |
| Faktúra č. 151/2021 | Elektrická energia hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 130,86 € | 04.06.2021 |
| Faktúra č. 534/2020 | Elektrina HČ obdobie 01.12.2020 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 1 116,04 € | 08.01.2021 |
| Faktúra č- 428/2021 | Dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar | podrobnejšie informácie | 1 114,08 € | 25.11.2021 |
| Faktúra č. 474/2020 | Oprava kamerového systému školy z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany žiakov a zamestnancov školy. | podrobnejšie informácie | 1 113,42 € | 27.11.2020 |
| Faktúra č. 521/2023 | Pracovné odevy a obuv pre žiakov 1. ročníkov | podrobnejšie informácie | 1 102,52 € | 01.12.2023 |
| Faktúra č. 124/2020 | Semená na pestovanie zeleniny v Skleníku (ŠH) rôzne druhy podľa cenovej ponuky | podrobnejšie informácie | 1 098,29 € | 27.03.2020 |
| Faktúra č. 301/2024 | Elektrická energia EP Viničky | podrobnejšie informácie | 1 078,66 € | 10.06.2024 |
| Faktúra č. 401/2020 | Tovar a rastliny k vytvoreniu dažďovej záhrady | podrobnejšie informácie | 1 070,50 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 355/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 1 069,37 € | 08.10.2021 |
| Faktúra č. 466/2021 | Športové potreby | podrobnejšie informácie | 1 065,27 € | 13.12.2021 |
| Faktúra č. 88/2023 | Palivové drevo 20 PRM | podrobnejšie informácie | 1 060,00 € | 14.03.2023 |
| Faktúra č. 486/2020 | Elektrina Hlavná činnosť za obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | podrobnejšie informácie | 1 052,35 € | 07.12.2020 |
| Faktúra č. 592/2022 | Kuchárské rondony 25 ks , zástery 25 ks | podrobnejšie informácie | 1 033,41 € | 19.12.2022 |
| Faktúra č. 69/2023 | Semená na pestovanie zeleniny v skleníku | podrobnejšie informácie | 1 033,09 € | 02.03.2023 |
| Faktúra č. 292/2021 | Tonery | podrobnejšie informácie | 1 032,00 € | 10.09.2021 |
| Faktúra č. 439/2021 | Zabezpečovacie zariadenie _EP Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 1 029,00 € | 03.12.2021 |
| Faktúra č. 326/2020 | Príspevok na obedy zamestnancov | podrobnejšie informácie | 1 022,01 € | 31.08.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
