SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
5408 voda podrobnejšie informácie 14,33 € 15.08.2024
5409 sluzby vuz podrobnejšie informácie 1 831,20 € 13.08.2024
5399 elektrina podrobnejšie informácie 231,10 € 12.08.2024
5400 elektrina podrobnejšie informácie 368,14 € 12.08.2024
5401 elektrina podrobnejšie informácie 78,29 € 12.08.2024
5402 elektrina podrobnejšie informácie 703,87 € 12.08.2024
5403 elektrina podrobnejšie informácie 156,08 € 12.08.2024
5404 elektrina podrobnejšie informácie 130,80 € 12.08.2024
5406 pHL podrobnejšie informácie 306,90 € 09.08.2024
5405 zr voda podrobnejšie informácie 415,25 € 07.08.2024
5395 latky bavlna podrobnejšie informácie 427,00 € 07.08.2024
5398 volania pevne linky internet podrobnejšie informácie 180,53 € 07.08.2024
5396 automaterial,maziva oleje na opravu podrobnejšie informácie 603,40 € 06.08.2024
5397 elektroinstalacny material podrobnejšie informácie 126,48 € 06.08.2024
5407 sluzby PO a BOZP podrobnejšie informácie 360,00 € 05.08.2024
5394 cistiace potreby material podrobnejšie informácie 781,32 € 29.07.2024
5389 voda podrobnejšie informácie 224,82 € 29.07.2024
5390 voda podrobnejšie informácie 362,32 € 29.07.2024
5391 voda podrobnejšie informácie 24,20 € 29.07.2024
5392 volania mobily internet podrobnejšie informácie 267,64 € 29.07.2024
5393 doplatok opravy po vytopení skoly podrobnejšie informácie 165,97 € 24.07.2024
5387 internet podrobnejšie informácie 35,80 € 19.07.2024
5385 tech plyn podrobnejšie informácie 389,60 € 15.07.2024
5386 prenajom auta Nissan podrobnejšie informácie 856,00 € 15.07.2024
5384 sadrokarton material podrobnejšie informácie 1 882,16 € 12.07.2024
Nájdených 2 603 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25