SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 34,42 | 2017 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 33,41 | 2017 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 56,96 | 2017 |
Klaudia Múdra - KLER | prečalúnenie stoličiek | 358,80 | 2017 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 5,76 | 2017 |
VAŠA Slovensko s. r. o. | stravné lístky | 1690,00 | 2017 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 166,59 | 2017 |
CKM Združenie pre študentov,mládež | členské za 03/2017 | 9,50 | 2017 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 21,38 | 2017 |
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služba 04/2017 | 12202,58 | 2017 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 112,32 | 2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné | 2074,22 | 2017 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 6,05 | 2017 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 31,68 | 2017 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 653,83 | 2017 |
MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 374,52 | 2017 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 34,42 | 2017 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 17,04 | 2017 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 10,69 | 2017 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 168,06 | 2017 |
PESMENPOL spol. s r.o. | materiál na opravu | 214,56 | 2017 |
Papier-Servis s.r.o. | kancelárske potreby | 85,92 | 2017 |
Papier-Servis s.r.o. | papier kopírovací | 141,66 | 2017 |
4ME MEDIA s.r.o. | papiere na tácky | 150,00 | 2017 |
ŠEVT a.s. | tlačivá | 149,87 | 2017 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 03/2017 | 107,86 | 2017 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 03/2017 | 12,13 | 2017 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby 03/2017 | 21,00 | 2017 |
Orange Slovensko | služby Orange | 0,42 | 2017 |
Orange Slovensko | služby Orange | 2,40 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34