SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Veolia Energia Komfort Kosice a.s. | energetická služba 1.2.-28.2.2018 | 11719,79 | 2018 |
SOS elekctronic s.r.o. | materiál na výuku | 149,95 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 3,77 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 28,30 | 2018 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 573,34 | 2018 |
Východoslovenská energetika a.s. | elektrina 01/2018 | -398,06 | 2018 |
Stredná odborná škola Kukučínova | činnosť technika BOZP a PO | 160,00 | 2018 |
CKM Združenie pre študentov,mládež | členské vybrané v 1/2018 | 9,50 | 2018 |
UEZ s.r.o. | pranie prádla12/2017 | 134,56 | 2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. | internet ŠI 1.1.2018-31.1.2018 | 77,88 | 2018 |
Orange Slovensko | služby orange | 16,98 | 2018 |
Orange Slovensko | služby orange | 18,86 | 2018 |
Orange Slovensko | služby orange | 3,91 | 2018 |
Orange Slovensko | služby orange | 0,64 | 2018 |
Orange Slovensko | služby orange | 0,48 | 2018 |
Slovak Telekom, a.s. | služby telekom. | 189,66 | 2018 |
Slovak Telekom, a.s. | služby telekom. | 11,39 | 2018 |
Slovak Telekom, a.s. | služby telekom. | 20,94 | 2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 23.12.17-30.1.18 | 3142,07 | 2018 |
TransData s.r.o. | ISIC,ITIC | 58,00 | 2018 |
MULTIPRINT s.r.o. | tlač letákov | 127,80 | 2018 |
MULTIPRINT s.r.o. | tlač letákov | 108,00 | 2018 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn | 423,00 | 2018 |
Royal Business Corporation s.r.o. | výmena rohoží | 89,82 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 14,15 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 294,99 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 20,16 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 47,27 | 2018 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 205,55 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 147,51 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34