SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Slovak Telekom, a.s. | služby telekom 5/2018 | 20,96 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | služby telekom 5/2018 | 11,39 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | služby telekom 5/2018 | 121,36 | 2018 |
| ANTIK Telecom s.r.o. | internet 1.5.2018-31.5.2018 | 77,88 | 2018 |
| TransData s.r.o. | prelepka, obal na CK | 7,00 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vodné a stočné 5/2018/ | 2158,18 | 2018 |
| Edenred Slovakia, s.r.o. | poukážky EDENRED | 1800,00 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 9,94 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 24,03 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 18,14 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 28,30 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 266,26 | 2018 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 604,52 | 2018 |
| Paulina Koverova | potraviny | 397,08 | 2018 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 591,32 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 93,05 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 119,75 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 120,96 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 20,64 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 274,29 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 176,54 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 55,53 | 2018 |
| Kristián Petro - Polygra Plus | oprava tlačiarne 2 ks | 250,80 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 297,04 | 2018 |
| KONTRAKT JMV s.r.o, | čistenie lapača tukov v ŠK | 432,23 | 2018 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 346,74 | 2018 |
| osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 6/2018 | 48,00 | 2018 |
| Paulina Koverova | potraviny | 469,63 | 2018 |
| MASO J+L, s.r.o. | potraviny | 305,87 | 2018 |
| Milan Veliký | potraviny | 194,40 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
