SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
PLK Trade & Services s.r.o. | Cisco konzolový kábel | 232,20 | 2018 |
ILLE | hygienické potreby | 515,83 | 2018 |
REMPO UNIVERS BB s.r.o. | čistiace prostriedky pre ŠK | 349,73 | 2018 |
REMPO UNIVERS BB s.r.o. | čistiace prostriedky škola | 125,66 | 2018 |
REMPO UNIVERS BB s.r.o. | čistiace prostriedky ŠI | 22,14 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 345,82 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 61,44 | 2018 |
Paulina Koverova | potraviny | 637,67 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 341,61 | 2018 |
Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 304,58 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 122,41 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 249,67 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 219,95 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 213,41 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 27,72 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 17,14 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 55,44 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 28,30 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 5,28 | 2018 |
Milan Veliký | potraviny | 194,40 | 2018 |
Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 258,48 | 2018 |
INMEDIA s.r.o. | potraviny | 57,46 | 2018 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | zemný plyn pre ŠK | 211,00 | 2018 |
PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 283,20 | 2018 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby055/6785711 9/2018 | 11,39 | 2018 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby055/6436894/6431978 9/1 | 20,90 | 2018 |
Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby055/6436891/892/844 9/1 | 123,58 | 2018 |
Orange Slovensko | služby Orange 27.9.-26.10.18 | 8,47 | 2018 |
Orange Slovensko | služby Orange 27.9.-26.10.18 0915942599 | 1,52 | 2018 |
Orange Slovensko | služby Orange 27.9.-26.10.18 0915950254 | 2,04 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34