SOŠ Ostrovského Košice - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Mgr. Tibor Nešťák - TIME | materiál na výuku | 513,84 | 2019 |
| Technická univerzita v Košiciach | balíček podpory Cisco akadémie 2019 | 240,00 | 2019 |
| PaMaD s.r.o. | renovácia tonerov | 249,60 | 2019 |
| MULTIPRINT s.r.o. | tlač a spracovanie letákov | 96,00 | 2019 |
| LIFTEX-Rusnačková V. | odborná medzio. prehliadka a mazanie výť. 3ks | 230,76 | 2019 |
| MULTIPRINT s.r.o. | herné tlačené komponenty | 2496,00 | 2019 |
| PENELCOM s.r.o. | prepínač Cisco 3560 | 400,00 | 2019 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny | 307,44 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 938,40 | 2019 |
| Ryba Kosice spol. s r.o. | potraviny - morčacie mäso | -35,21 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 18,14 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 41,58 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 320,83 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 346,60 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 81,74 | 2019 |
| Labaš s.r.o. | potraviny | 13,62 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 376,49 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 345,49 | 2019 |
| REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | čistiace prostriedky | 534,22 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 41,06 | 2019 |
| Datacomp, s.r.o. | nabíjačka na baterky | 21,20 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 61,90 | 2019 |
| Datacomp, s.r.o. | žilový kábel,sieťová koncovka | 57,11 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 436,12 | 2019 |
| KONEX elektro, spol. s r. o. | materiál na výuku | 551,93 | 2019 |
| Jozef Moňok JOKRIM | potraviny | 814,93 | 2019 |
| Milan Veliký | potraviny | 194,40 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 39,08 | 2019 |
| INMEDIA s.r.o. | potraviny | 34,94 | 2019 |
| Paulina Koverova | potraviny | 1086,46 | 2019 |
Faktúry z rokov 2011 až 2016:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
06.12.2016 13:50
Upravené:
15.02.2023 16:34
