Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
128/25 pracie prostriedky a dávkovacie systémy podrobnejšie informácie 6 584,99 € 10.03.2025
111/25 návleky na posteľ, vata buničitá podrobnejšie informácie 234,00 € 04.03.2025
112/25 tlačivá, dátumovník podrobnejšie informácie 631,40 € 04.03.2025
143/25 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 394,78 € 11.03.2025
118/25 vykonanie BOZP a PO podrobnejšie informácie 900,00 € 05.03.2025
103/25 GDPR podrobnejšie informácie 84,00 € 28.02.2025
109/25 plyn podrobnejšie informácie 333,00 € 04.03.2025
110/25 plyn podrobnejšie informácie 440,00 € 04.03.2025
121/25 potraviny podrobnejšie informácie 915,94 € 06.03.2025
120/25 potraviny podrobnejšie informácie 549,39 € 06.03.2025
119/25 potraviny podrobnejšie informácie 332,88 € 06.03.2025
123/25 potraviny podrobnejšie informácie 1 283,64 € 06.03.2025
124/25 potraviny podrobnejšie informácie 486,20 € 06.03.2025
127/25 potraviny podrobnejšie informácie 916,95 € 06.03.2025
125/25 potraviny podrobnejšie informácie 466,91 € 06.03.2025
126/25 potraviny podrobnejšie informácie 23,56 € 06.03.2025
122/25 potraviny podrobnejšie informácie 892,36 € 06.03.2025
116/25 vodné, stočné podrobnejšie informácie 2 678,67 € 05.03.2025
115/25 internetové služby - Útulok podrobnejšie informácie 18,40 € 05.03.2025
113/25 revízie výťahov podrobnejšie informácie 945,00 € 05.03.2025
107/25 internetové služby podrobnejšie informácie 19,19 € 03.03.2025
106/25 kuchynský odpad podrobnejšie informácie 265,19 € 03.03.2025
105/25 školenie k sociáln. službám podrobnejšie informácie 25,00 € 03.03.2025
102/25 výroba a montáž zábradlia podrobnejšie informácie 6 470,60 € 28.02.2025
117/25 správa registratúry- archív podrobnejšie informácie 05.03.2025
Nájdených 4 617 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45