Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 105/25
|
Číslo v CRZ*: |
105/25 |
|
Predmet: |
školenie k sociáln. službám |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Asociácia slovenských služieb o.z., 917 01 Trnava, ul. Mikovíniho 9548/15, IČO: 55682161 |
|
Hodnota faktúry: |
25,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
