Lumen Trebišov - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 811/20 | revízie elekt.zariadení | podrobnejšie informácie | 5 038,64 € | 14.12.2020 |
| 186/23 | dodávka elektr. enegrie | podrobnejšie informácie | 5 020,00 € | 13.04.2023 |
| 736/22 | rukavice nitrilové, rukavice latexové | podrobnejšie informácie | 4 963,20 € | 19.12.2022 |
| 597/21 | plyn | podrobnejšie informácie | 4 940,00 € | 13.10.2021 |
| 645/23 | oprava bleskozvodu v útulku | podrobnejšie informácie | 4 932,29 € | 20.11.2023 |
| 657/23 | oprava sprchy a wc šatni zamestnancov zdravot. úseku | podrobnejšie informácie | 4 910,28 € | 29.11.2023 |
| 602/20 | čistiace prostr., dávkovacie papier.utierky | podrobnejšie informácie | 4 903,33 € | 23.09.2020 |
| 529/19 | vypracovanie projektovej dokumentácie | podrobnejšie informácie | 4 900,00 € | 21.08.2019 |
| 622/23 | plyn | podrobnejšie informácie | 4 888,00 € | 09.11.2023 |
| 734/23 | potraviny | podrobnejšie informácie | 4 864,11 € | 13.12.2023 |
| 169/20 | elektrina, prenájom LED | podrobnejšie informácie | 4 849,33 € | 12.03.2020 |
| 843/20 | oprava kanalizácie v objekte útulok | podrobnejšie informácie | 4 842,43 € | 21.12.2020 |
| 720/21 | oprava malieb stravovacieho zariadenia | podrobnejšie informácie | 4 820,30 € | 02.12.2021 |
| 50/20 | dezinfekčné a čistiace prostriedky, drogistický tovar | podrobnejšie informácie | 4 804,09 € | 24.01.2020 |
| 316/21 | odvoz odpadu | podrobnejšie informácie | 4 801,78 € | 01.06.2021 |
| 341/23 | oprava podkladu pod garažom a úprava okolia | podrobnejšie informácie | 4 780,75 € | 28.06.2023 |
| 282/21 | oprava kanalizácie - útulok | podrobnejšie informácie | 4 748,73 € | 11.05.2021 |
| 794/19 | dezinfekčné a čistiace prostriedky, drogistický tovar | podrobnejšie informácie | 4 733,89 € | 21.11.2019 |
| 460/20 | dodávka elektrickej energie a prenájom LED | podrobnejšie informácie | 4 694,65 € | 14.07.2020 |
| 758/22 | oprava úpravovne vody pre vykurovaci systém | podrobnejšie informácie | 4 692,00 € | 28.12.2022 |
| 380/20 | dodávka elektrickej energie, prenájom LED | podrobnejšie informácie | 4 601,08 € | 12.06.2020 |
| 571/21 | polohovateľné lôžko | podrobnejšie informácie | 4 599,60 € | 29.09.2021 |
| 15/20 | dodávka elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 4 597,10 € | 14.01.2020 |
| 774/19 | elektrina | podrobnejšie informácie | 4 587,67 € | 14.11.2019 |
| 463/21 | atramenty, tonery a kancelársky materiál | podrobnejšie informácie | 4 571,33 € | 09.08.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
