Lumen Trebišov - faktúry
Faktúra: 657/23
|
Číslo v CRZ*: |
657/23 |
|
Predmet: |
oprava sprchy a wc šatni zamestnancov zdravot. úseku |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SAMOSTAV Slovakia s.r.o., Vinné 155, 07231 Vinné, IČO: 52227537 |
|
Hodnota faktúry: |
4 910,28 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
41/23 č.zml. |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:45
