- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 9686 | Kancelárský materiál | 993,76 | 02.07.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 9687 | Odvoz a likvidácia vyradeného HM | 138,00 | 02.07.2024 | PYROHAS Kozák s.r.o. |
| 9684 | Propagačný materiál | 8406,00 | 01.07.2024 | Dominika Budzáková- HL Agency |
| 9688 | Ostatný materiál | 9,08 | 01.07.2024 | SIKO kúpeľne a.s. |
| 9752 | Ostatný materiál | 732,00 | 01.07.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 9758 | Propagačný materiál | 1033,80 | 01.07.2024 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 9679 | Vypracovanie znaleckého posudku | 900,00 | 28.06.2024 | Ing. Arch. Ľuboš Gallo |
| 9689 | Sťahovanie nábytku | 882,00 | 28.06.2024 | DUOS R.R., s.r.o. |
| 9742 | Bilboard: Tábory KSK 07/2024 | 12150,00 | 28.06.2024 | 3Ex Event s.r.o. |
| 9743 | Bilboard: Pumptrack KSK 07/2024 | 4050,00 | 28.06.2024 | 3Ex Event s.r.o. |
| 9678 | Notárske služby | 200,00 | 26.06.2024 | JUDr. Silvia Pršebice |
| 9681 | Prenájom dávkovača vody | 246,48 | 26.06.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 9693 | Zabezpeč. remeselných tvorivých dielní | 600,00 | 26.06.2024 | Ing.Ľudovít Cehelský |
| 9680 | Posúdenie námietky dopravcu | 4500,00 | 25.06.2024 | LEGATE, s.r.o. |
| 9683 | Kancelárský materiál | 428,87 | 25.06.2024 | ALFABAL, s. r. o. |
| 9685 | Ostatný materiál | 463,24 | 25.06.2024 | SIKO kúpeľne a.s. |
| 9677 | zošívanie koberca na chodbe | 60,00 | 24.06.2024 | Interiér Invest s.r.o. |
| 9690 | Analýza dopadov novely zákona | 11520,00 | 24.06.2024 | SOUKENÍK-ŠTRPKA, s.r.o., |
| 9703 | Príprava a zabezpečenie VO | 1200,00 | 21.06.2024 | EkoAuris PLUS, s.r.o. |
| 9675 | Zabezpečenie cateringu | 600,00 | 20.06.2024 | RJ Gastro s.r.o. |
| 9672 | Zabezpečenie občerstvenia | 500,00 | 17.06.2024 | Hotelová akadémia |
| 9676 | Oprava výťahu v budove ÚKSK | 100,68 | 17.06.2024 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
| 9682 | USB eToken 5110 FIPS | 196,80 | 17.06.2024 | PosAm, spol. s r.o. |
| 9669 | Propagačný materiál | 150,00 | 14.06.2024 | Zopa-Zolnaiová Mária |
| 9670 | Kancelárský materiál | 132,38 | 14.06.2024 | ŠEVT a.s. |
| 9671 | Čistiace potreby | 1107,40 | 14.06.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 9664 | Vstupné školenie zamestnanca | 78,00 | 13.06.2024 | BE-SOFT a.s. |
| 9665 | Vstupný audit a spracovanie dokumentácie | 1116,00 | 13.06.2024 | BE-SOFT a.s. |
| 9666 | Oprava bleskozvodu na streche ÚKSK | 193,20 | 13.06.2024 | BAGI Peter Ing. |
| 9668 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 500,00 | 13.06.2024 | Ing. Ondrej Ostrožovič |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
