- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10131 | príprava a manažment projektu | 9225,00 | 07.03.2025 | Event servis s. r. o. |
| 10138 | spracovanie rozpočtov | 10762,50 | 07.03.2025 | Event servis s. r. o. |
| 10186 | postprodukčné práce | 1380,00 | 07.03.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10129 | Vysielanie relácie KSK informuje | 6346,80 | 06.03.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 10198 | Prenájom dávkovača vody | 635,07 | 06.03.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 10119 | Ostatný materiál | 2547,33 | 05.03.2025 | 2U spol. s.r.o. |
| 10121 | Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO | 984,00 | 05.03.2025 | BE-SOFT a.s. |
| 10123 | Kancelárský materiál | 152,25 | 05.03.2025 | Stredná odborná škola technická |
| 10117 | Ostatný materiál | 1147,80 | 04.03.2025 | Mgr. Zuzana Forraiová |
| 10118 | Acer Nitro ED273U | 6583,07 | 04.03.2025 | Datacomp, s.r.o. |
| 10114 | Kredit - jedálna karta | 365,40 | 03.03.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 10115 | Ostatný materiál | 1348,99 | 03.03.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10116 | Zabezpečenie občerstvenia | 1470,00 | 03.03.2025 | Hotelová akadémia |
| 10181 | postprodukčné práce | 780,00 | 03.03.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10112 | Kalibrácia alkohol testeru Drager A7000 | 125,31 | 27.02.2025 | VLan s.r.o. |
| 10113 | Modul hromadné podpisovanie | 9840,00 | 27.02.2025 | Asseco Central Europe, a.s. |
| 10110 | Zabezpečenie občerstvenia | 241,51 | 26.02.2025 | Hotelová akadémia |
| 10108 | Služby projektového manažmentu | 11070,00 | 25.02.2025 | Beat IT, s.r.o |
| 10105 | Odvoz a likvidácia neupotrebiteľného HM | 922,50 | 24.02.2025 | Tepelne hospodarstvo s.r.o. Kosice |
| 10107 | Sťahovanie kuchynských technol. zariad. | 731,85 | 24.02.2025 | DUOS R.R., s.r.o. |
| 10109 | Sojan na TV Maclean | 79,95 | 24.02.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10111 | Odvysielanie reportáže | 2460,00 | 24.02.2025 | OUR MEDIA SR a.s. |
| 10102 | Sojan na TV Stell SOS 4100 | 908,97 | 20.02.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10103 | Ostatný materiál | 74,99 | 20.02.2025 | Slovak Telekom, a.s. |
| 10106 | Kancelárský materiál | 793,35 | 20.02.2025 | Willcom s.r.o. |
| 10096 | Odvysielanie reportáže | 2200,00 | 19.02.2025 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
| 10097 | Vysielanie magazínu KSK„Rozhýbaný kraj | 246,00 | 19.02.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. |
| 10098 | Moderátorské služby | 2500,00 | 19.02.2025 | ShangriLa, s.r.o. |
| 10099 | Poradenské služby | 1845,00 | 19.02.2025 | h.a. TÁLIA, s.r.o. |
| 10100 | Vypratanie trávnatej plochy | 183,75 | 19.02.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
