- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10176 | osobná doprava | 12996,00 | 24.03.2025 | PROMOAUDIO s.r.o. |
| 10178 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 800,00 | 31.03.2025 | Ing. Dionýz Dobos |
| 1018 | obedy | 81,50 | 20.01.2009 | OBEDY, s.r.o. |
| 10180 | Vyhotovenie geometrického plánu | 348,00 | 01.04.2025 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
| 10181 | postprodukčné práce | 780,00 | 03.03.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10182 | Implementácia a riadenie projektov | 3874,50 | 01.04.2025 | SQM s.r.o. |
| 10183 | Implementácia a riadenie projektov | 3874,50 | 01.04.2025 | SQM s.r.o. |
| 10184 | Implementácia a riadenie projektov | 3874,50 | 01.04.2025 | SQM s.r.o. |
| 10185 | postprodukčné práce | 780,00 | 24.03.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10186 | postprodukčné práce | 1380,00 | 07.03.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10187 | postprodukčné práce | 1380,00 | 21.03.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10188 | Formulár - sprievodný list | 2460,00 | 01.04.2025 | Asseco Central Europe, a.s. |
| 10189 | kontajnerová skrinka GALANT | 552,27 | 01.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 1019 | Tlač listiny | 19,75 | 20.01.2009 | BEKI Design, s.r.o. |
| 10190 | Ostatný materiál | 247,38 | 21.03.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10191 | Kancelárský materiál | 1158,66 | 01.04.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10192 | Dodávka a pokládka koberca | 1314,87 | 01.04.2025 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
| 10193 | Výroba a dodávka sed. súpravy | 2398,50 | 01.04.2025 | Melli Interiéry, s.r.o. |
| 10194 | Software | 1168,50 | 02.04.2025 | ABCOM Košice s.r.o. |
| 10195 | Kredit - jedálna karta | 396,00 | 01.04.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 10196 | Propagačný materiál | 2794,28 | 02.04.2025 | ROTAPRINT, spol. s r. o. |
| 10197 | Odborný časopis | 21,04 | 21.03.2025 | Slovenské národné múzeum |
| 10198 | Prenájom dávkovača vody | 635,07 | 06.03.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 10199 | Vypracovanie patentovej analýzy | 600,00 | 02.04.2025 | Ing. Zuzana Samčíková |
| 1020 | Vyhotovenie preukazov | 16,74 | 20.01.2009 | staff s r.o. |
| 10200 | Ročné predplatné aplikácie grammarly.com | 540,00 | 03.04.2025 | Grammarly, Inc. |
| 10201 | Vyhotovenie geometrického plánu | 150,00 | 03.04.2025 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
| 10202 | Kancelárský materiál | 50,51 | 03.04.2025 | 2U spol. s.r.o. |
| 10203 | Skartovanie vyradených spisov | 8000,00 | 03.04.2025 | Green Wave Recycling s.r.o. |
| 10204 | dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 03.04.2025 | Slovenská pošta, a.s. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
