- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10300 | Ostatný materiál | 49,82 | 29.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. |
| 10276 | Kancelárský materiál | 476,01 | 28.04.2025 | Willcom s.r.o. |
| 10337 | Kancelárský materiál | 23575,00 | 28.04.2025 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 10274 | Prevoz a osadenie stromu pred Úradom KSK | 492,00 | 24.04.2025 | Správa ciest Košického |
| 10275 | Vypracovanie projektu | 984,00 | 24.04.2025 | GRAND INVEST EUROPE, s. r. o. |
| 10270 | Realizácia školenia | 8030,00 | 23.04.2025 | Ing. Petra Fusková |
| 10271 | Servisné prehliadky klimatiz. jednotiek | 725,70 | 23.04.2025 | Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
| 10272 | Deratizácia | 120,54 | 23.04.2025 | Repka Daniel DERATEX-EKO |
| 10273 | Skartátor Fellowes Automax 200C | 1772,20 | 23.04.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10280 | Propagačný materiál | 650,00 | 22.04.2025 | Bubby Bubby s.r.o. |
| 10335 | Propagačný materiál | 3090,01 | 22.04.2025 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 10265 | catering VSG | 3675,00 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10266 | catering NDKE | 1837,50 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10267 | catering Slávia | 4200,00 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10268 | catering Slávia | 10395,00 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10269 | prenájom priestorov | 12041,70 | 17.04.2025 | Hotel Slávia s.r.o. |
| 10245 | Videonahrávka a stream na soc. siete | 797,04 | 16.04.2025 | A.S.Partner, s.r.o. |
| 10246 | Implementácia funkcie AudiLog | 12300,00 | 16.04.2025 | Asseco Central Europe, a.s. |
| 10249 | dopravné nákladye | 3426,00 | 16.04.2025 | ArtMedia s.r.o. |
| 10241 | Kancelárske potreby | 539,97 | 15.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10279 | Sťahovanie stolov a stoličiek | 2554,71 | 15.04.2025 | DUOS R.R., s.r.o. |
| 10239 | Vysielanie magazínu | 150,00 | 14.04.2025 | MEDIAWORKS s.r.o. |
| 10229 | Ostatný materiál | 1210,65 | 11.04.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10230 | Kancelárský materiál | 640,58 | 11.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10231 | Vysielanie 30 sek.reklamného spotu | 688,80 | 11.04.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 10232 | Vysielanie 35 sek.reklamného spotu | 1188,60 | 11.04.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 10233 | Vysielanie 35 sek.reklamného spotu | 1132,00 | 11.04.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 10234 | Vysielanie magazínu | 738,00 | 11.04.2025 | TV Mistral, s.r.o. |
| 10235 | Vysielanie magazínu KSK „Rozhýbaný kraj | 246,00 | 11.04.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. |
| 10236 | Vysielanie magazínu | 369,00 | 11.04.2025 | BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
