- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10290 | Čistenie - frézovanie pozemku | 1200,00 | 07.05.2025 | Technické služby mesta Sobrance |
| 10293 | Zabezpečenie občerstvenia | 441,87 | 07.05.2025 | SEZ Krompachy a.s. |
| 10294 | Tepovanie kancelárskych stoličiek | 336,00 | 07.05.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 10291 | Tonery | 1224,16 | 06.05.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10286 | Zabezpečenie občerstvenia | 450,00 | 05.05.2025 | Hotelová akadémia |
| 10287 | Webhosting | 98,40 | 05.05.2025 | NeoPixel s.r.o. |
| 10288 | Nákup MS Laptop 7 | 861,00 | 05.05.2025 | Unique People, s.r.o. |
| 10338 | Propagačný materiál | 12573,00 | 05.05.2025 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 10282 | Kredit - jedálna karta | 336,60 | 02.05.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 10283 | Ostatný materiál | 1240,39 | 02.05.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10285 | Odborná prehliadka | 910,00 | 02.05.2025 | ADAVALOREM s.r.o. |
| 10292 | Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO | 984,00 | 02.05.2025 | BE-SOFT a.s. |
| 10363 | Prenájom dávkovača vody | 968,99 | 02.05.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| 10281 | Tonery | 398,77 | 30.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10277 | Zabezpečenie sprievodného programu | 765,00 | 29.04.2025 | Art Street Crew |
| 10278 | Zabezpečenie školena - workshopu | 9990,00 | 29.04.2025 | Mgr. Marián Čuprík |
| 10296 | Bilboardové plochy v okresoch KE a KS | 14715,00 | 29.04.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
| 10297 | Bilboardové plochy v okrese RV | 4590,00 | 29.04.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
| 10298 | Bilboardové plochy v okrese SNV | 4590,00 | 29.04.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
| 10299 | Bilboardové plochy v okresoch TV,MI a SO | 5400,00 | 29.04.2025 | 3Ex Event s.r.o. |
| 10300 | Ostatný materiál | 49,82 | 29.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. |
| 10276 | Kancelárský materiál | 476,01 | 28.04.2025 | Willcom s.r.o. |
| 10337 | Kancelárský materiál | 23575,00 | 28.04.2025 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 10274 | Prevoz a osadenie stromu pred Úradom KSK | 492,00 | 24.04.2025 | Správa ciest Košického |
| 10275 | Vypracovanie projektu | 984,00 | 24.04.2025 | GRAND INVEST EUROPE, s. r. o. |
| 10270 | Realizácia školenia | 8030,00 | 23.04.2025 | Ing. Petra Fusková |
| 10271 | Servisné prehliadky klimatiz. jednotiek | 725,70 | 23.04.2025 | Ing. Róbert Bako - EKOPULZ |
| 10272 | Deratizácia | 120,54 | 23.04.2025 | Repka Daniel DERATEX-EKO |
| 10273 | Skartátor Fellowes Automax 200C | 1772,20 | 23.04.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10280 | Propagačný materiál | 650,00 | 22.04.2025 | Bubby Bubby s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
