- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 9519 | Tonery | 7274,88 | 27.03.2024 | PRINTO s.r.o. |
| 9520 | Odborný časopis | 13,60 | 27.03.2024 | Slovenské národné múzeum |
| 9515 | Licencia ECO-Visio Essential 12 mesiacov | 2010,00 | 26.03.2024 | Jantárová cesta, s.r.o. |
| 9516 | Zabezpečenie pracovného obedu | 800,00 | 26.03.2024 | GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
| 9517 | Maľovanie miestnosti č.359 | 2000,42 | 26.03.2024 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 9518 | Žiadosť o stanovisko | 480,00 | 26.03.2024 | Hydromeliorácie š.p. |
| 9513 | Oprava skenera Epson DS-7500 | 34,80 | 25.03.2024 | PRINTO s.r.o. |
| 9575 | Bilboard: Župné dni 04/2024 | 20250,00 | 25.03.2024 | 3Ex Event s.r.o. |
| 9576 | Bilboard: Oceňovanie osobností 04/2024 | 12150,00 | 25.03.2024 | 3Ex Event s.r.o. |
| 9511 | Čistenie a monitorovanie kanalizácie | 710,40 | 22.03.2024 | PROFI-KANAL s.r. o. |
| 9514 | Ostatný materiál | 39,36 | 22.03.2024 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
| 9506 | mandatný certifikát | 192,00 | 21.03.2024 | Disig a.s. |
| 9507 | mandatný certifikát | 192,00 | 21.03.2024 | Disig a.s. |
| 9508 | Návrh a dodávku stálej tabule | 48,00 | 21.03.2024 | SEDEM - reklamná agentúra s.r.o. |
| 9509 | spracovanie rozpočtov a finálneho kompet | 11808,00 | 21.03.2024 | LaMP s.r.o. |
| 9521 | Kancelárský materiál | 484,13 | 21.03.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 9522 | Kancelárský materiál | 395,28 | 21.03.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 9504 | Odborný preklad dokumentu | 190,00 | 20.03.2024 | PhDr.Štefan Franko,PhD. |
| 9505 | aScOrbit | 1999,00 | 20.03.2024 | ASC Applied Software |
| 9537 | Ostatný materiál | 696,00 | 20.03.2024 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
| 9552 | Ostatný materiál | 1536,00 | 20.03.2024 | M-PROTEKTOR, s.r.o. |
| 9501 | Deratizácia suterénnych priestoro | 117,60 | 18.03.2024 | Repka Daniel DERATEX-EKO |
| 9487 | Odborná prehliadka | 2256,00 | 14.03.2024 | BAGI Peter Ing. |
| 9491 | Výmena svietidiel v suteréne budovy ÚKSK | 1058,64 | 14.03.2024 | BAGI Peter Ing. |
| 9492 | Prenájom priestorov a zabezp. cateringu | 1461,40 | 14.03.2024 | MARATÓN, s.r.o. |
| 9493 | Registračný poplatok do národnej kampane | 350,00 | 14.03.2024 | Občianska cykloiniciatíva |
| 9494 | Ostatný materiál | 820,25 | 14.03.2024 | MAAD.sk, s.r.o. |
| 9500 | dotácia frankovacieho stroja | 9000,00 | 14.03.2024 | Slovenská pošta a.s. |
| 9512 | Ostatný materiál | 1011,49 | 14.03.2024 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 9486 | Propagačný materiál | 214,71 | 13.03.2024 | VEGANIUS s.r.o |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
