- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 10310 | Nákup monitorov | 2750,00 | 15.05.2025 | Full Servis, spol. s r.o. |
| 10311 | Ostatný materiál | 983,37 | 15.05.2025 | MAAD.sk, s.r.o. |
| 10315 | Kancelárský materiál | 80,60 | 15.05.2025 | TENTINO s.r.o. |
| 10316 | Prenájom mikrobusu | 62,00 | 15.05.2025 | Tempus, s.r.o. |
| 10317 | Oprava elektroinštalácie | 135,00 | 15.05.2025 | ADAVALOREM s.r.o. |
| 10304 | Kancelárský materiál | 534,44 | 14.05.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10312 | Tonery | 1173,42 | 14.05.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10301 | Výroba a osadenie garniže | 150,00 | 12.05.2025 | Stredná odborná škola technická |
| 10302 | Vyhotovenie Záznamu na opravu | 150,00 | 12.05.2025 | 1.Pozemkové centrum, s.r.o. |
| 10303 | Kovová kartotéka A4, 3 zásuvky | 413,28 | 12.05.2025 | B2B Partner s.r.o. |
| 10305 | Vysielanie relácie KSK informuje | 7933,50 | 12.05.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
| 10306 | Vysielanie magazínu | 738,00 | 12.05.2025 | TV Mistral, s.r.o. |
| 10307 | Vysielanie magazínu KSK „Rozhýbaný kraj | 246,00 | 12.05.2025 | ANTIK Telecom s.r.o. |
| 10308 | Vysielanie magazínu | 300,00 | 12.05.2025 | BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. |
| 10313 | Vysielanie magazínu | 300,00 | 12.05.2025 | Mestské televízne štúdio, s.r.o. |
| 10339 | Propagačný materiál | 24680,00 | 12.05.2025 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 10295 | Vypracovanie aktualizovaného znaleckého | 1143,90 | 09.05.2025 | Murin Jozef Ing. |
| 10290 | Čistenie - frézovanie pozemku | 1200,00 | 07.05.2025 | Technické služby mesta Sobrance |
| 10293 | Zabezpečenie občerstvenia | 441,87 | 07.05.2025 | SEZ Krompachy a.s. |
| 10294 | Tepovanie kancelárskych stoličiek | 336,00 | 07.05.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
| 10291 | Tonery | 1224,16 | 06.05.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
| 10286 | Zabezpečenie občerstvenia | 450,00 | 05.05.2025 | Hotelová akadémia |
| 10287 | Webhosting | 98,40 | 05.05.2025 | NeoPixel s.r.o. |
| 10288 | Nákup MS Laptop 7 | 861,00 | 05.05.2025 | Unique People, s.r.o. |
| 10338 | Propagačný materiál | 12573,00 | 05.05.2025 | OLYMPIA Prešov s. r. o. |
| 10282 | Kredit - jedálna karta | 336,60 | 02.05.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
| 10283 | Ostatný materiál | 1240,39 | 02.05.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
| 10285 | Odborná prehliadka | 910,00 | 02.05.2025 | ADAVALOREM s.r.o. |
| 10292 | Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO | 984,00 | 02.05.2025 | BE-SOFT a.s. |
| 10281 | Tonery | 398,77 | 30.04.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20
