Objednávky

Číslo objednávky Predmet Celková hodnota (s DPH) Dátum Dodávateľ
10395 Uloženie štrku pod herné prvky 11096,00 17.06.2025 Technické služby mesta Sobrance
10396 Vysprávky a maľovanie 941,62 17.06.2025 Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p.
10390 Výroba atypického nábytku 2943,40 16.06.2025 Stredná odborná škola technická
10391 Produkčné zabezpečenie podujatia 307,50 16.06.2025 Crooked Peak Production s.r.o.
10392 Zabezpečenie obeda v SNV 497,50 16.06.2025 METROPOL Invest, a.s.
10393 Kancelárske potreby 1526,43 16.06.2025 Tibor Varga TSV PAPIER
10394 Ostatný materiál 1073,54 16.06.2025 Tibor Varga TSV PAPIER
10382 Vyhotovenie znaleckého posudku 265,00 13.06.2025 Ing.Peter Daňko
10383 Zabezpečenie občerstvenia 468,00 13.06.2025 Stredná odborná škola obchodu
10384 Kancelárský materiál 1150,80 13.06.2025 Tibor Varga TSV PAPIER
10386 Výmena batérie Cyklosčítač Čingov 843,78 13.06.2025 Jantárová cesta, s.r.o.
10387 Organizačné zabezpečenie proj. meetingu 2376,00 13.06.2025 Technická univerzita v Košiciach
10388 zabezpečenie večere projekt. meetingu 2158,55 13.06.2025 LK10, s.r.o.
10412 EPI Právny systém (ročný prístup) 3051,80 13.06.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
10398 Ostatný materiál 1074,01 12.06.2025 AutoLeader s.r.o.
10399 Pneuservisné práce 143,20 12.06.2025 AutoLeader s.r.o.
10369 Technicko-organizačné zabezpečenie 1230,00 11.06.2025 BONA FIDE, o.z.
10375 Vypracovanie licenčnej zmluvy 250,00 11.06.2025 Ing. Zuzana Samčíková
10377 aktualizácia PHZ 934,80 11.06.2025 ROSOFT, s. r.
10378 Zabezpečenie školenia 9990,00 11.06.2025 Mgr. Marián Čuprík
10433 sprievodcovské služby 300,00 11.06.2025 PHDr.Milan Kolcun - POTULKA
10364 Zabezpečenie prepravy osôb 455,10 09.06.2025 UNIBUSS s.r.o.
10366 Úprava terénu 11782,00 09.06.2025 Technické služby mesta Sobrance
10368 Propagačný materiál 186,96 09.06.2025 LAVACOM s.r.o.
10376 doprava 2029,50 09.06.2025 Projekt Active Life, s. r. o.
10380 nadrozmerná doprava 5765,20 09.06.2025 PROMOAUDIO s.r.o.
10389 Kancelárský materiál 1240,42 09.06.2025 Tibor Varga TSV PAPIER
10360 Ostatný materiál 1489,53 06.06.2025 Tibor Varga TSV PAPIER
10361 Prenájom dávkovača vody 317,38 06.06.2025 AQUA PRO EUROPE, a.s.
10362 Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO 984,00 06.06.2025 BE-SOFT a.s.
Nájdených 8 914 záznamov, zobrazujem 31 až 60.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]

 

Export objednávok do CSV formátu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 15.02.2023 16:20